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1.CONTROL DE NO CONFORMIDADES, PRODUCTO NO CONFORME Y ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

PROVEEDORES
ENTRADA
PROCEDIMIENTO
OBJETIVO
SALIDA
CLIENTES
RESPONSABLES
Gerencia
Auditoriainterna
Seguimiento a las obras y construcciones
Mejorar la calidad de los productos
Cero inconformidades
Área de operaciones

Jefe del área en seguimiento

OBJETIVO:
Definir los parámetrospara la medición análisis y mejora del SGI, que incluye: identificación de oportunidades de mejora, la toma de acciones correctivas, preventivas y de mejora, realizar auditorías internas del SGI.ALCANCE:
Esta Metodología cubre todas las áreas de la empresa donde se detectan oportunidades de mejora Reales o Potenciales y se aplica a los problemas quejas y reclamos de los clientes, auditoríasinternas, desviaciones del sistema integral, registros y revisiones por la gerencia.
MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL:
NTC-ISO 9001:2008 Sistema de gestión de Calidad - Requisitos
NTC-ISO 14001:2004Sistema de gestión ambiental-Requisitos
NTC-OHSAS 18001:2007 sistemas de gestión en salud ocupacional y seguridad industrial
(NTC: norma técnica colombiana)


RESPONSABLES:
La Gerencia hace ladirección del sistema de gestión integral y su Representante es el Coordinador HSEQ, en los proyectos el supervisor HSEQ, director de obra y residente serán supervisores en materia de cumplimiento deresponsabilidades de todo el personal con HSEQ.
DETALLES DE LA ACTIVIDAD:
SECUENCIA
DE
ACTIVIDAD
QUE HACER
DONDE HACERLO
QUIEN LO HACE
COMO LO HACE
CUANDO LO HACE
RECURSOS


01-PIdentificación de las no conformidades
Área donde se halla la inconformidad
Cualquier funcionario de la empresa
auditorías internas y externas, comunicados escritos y encuestas de satisfacción
Cuando sepresente una no conformidad
Incluido en el contrato


02-P
Análisis de la NC
Área donde se halla la no conformidad
Director de área correspondiente
Dos formas:
*las 5m
*método de los porque...