Contador Público Y Administrador De Empresas

LISTA DE CONTROL INTERNO

RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN SÍ NO COMENTARIOS

1. ¿Se cuenta con un sistema de administración depersonal? { {

2. ¿Se dispone de inventario de personal, actualizado? { {
3. ¿Existen procedimientos documentados para efectuar
movimientos de personal? { {
4. ¿Cómo se controlan losmovimientos de personal? { {
5. ¿Se lleva a cabo análisis y valuación de puestos? { {

6. ¿Se documentan los requerimientos para el reclutamiento y
selección del personal? { {

7. ¿Quéprocedimiento se utiliza para la contratación e inducción
de personal? { {

8. ¿Existe un sindicato en la entidad? { {

9. ¿Se dispone de información de apoyo para la administración de personal,como:
Manual de organización Manual de personal Manual de bienvenida
Manual de políticas { {
10. ¿Existe código de ética o su equivalente? { {

11. ¿Se dispone de base deinformación para efectuar pagos de
sueldos, salarios y honorarios? { {

12. ¿Existe programa de capacitación y desarrollo de personal?

13. ¿Las prestaciones incluyen;LISTA DE CONTROL INTERNO

RECURSOS HUMANOS


DESCRIPCIÓN SÍ NO COMENTARIOS

18. ¿Existe algún estudio o iniciativa para redireccionar laempresa en cuanto a:
Procesos? Productos? Servicios? Clientes?
Proveedores? { {

19. ¿Se ha motivado y capacitado al personal para asumir mayor
control de su trabajo? { {

20.¿Se ha desarrollado relación de confianza fundamentada en la: Honestidad de los miembros?
Apertura? Consistencia?
Respeto? { {

21. ¿De qué manera se refleja en el proceso toma dedecisiones la
relación de confianza y compromiso? { {

22. ¿Considera que la organización funciona en términos
inteligentes? { {

23. ¿Los niveles de decisión han desempeñado la...