de geografico x

1. OBJETO
Evaluar la capacidad del sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión ambiental para cumplir con los objetivos planeados, los requisitos de las normas referenciales ISO9001:2008 e ISO 14001:2004 según se aplique, así como su implementación y mantenimiento.

2. ALCANCE
Esta metodología es aplicada para evaluar el sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestiónambiental de XXXX

3. ACLARACIONES
Auditoría interna: Proceso de verificación sistemático y documentado para obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva, con el fin dedeterminar la extensión en que se cumplen los criterios de la auditoria del sistema de gestión de la calidad y el sistema de gestión ambiental de la Empresa.
Auditor: Persona calificada para realizarauditorías internas bajo los requisitos de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Hallazgo: Resultado de la evaluación de la evidencia de la auditoria recopilada, frente a los criterios de laauditoria. Los hallazgos de la auditoria pueden indicar tanto conformidad o no conformidad con los criterios de la auditoria como oportunidades de mejora.
No conformidad: Incumplimiento de un requisito delas normas en referencia ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004.
Observación: Situación que potencialmente puede afectar el sistema de gestión.
Evidencia: Registros, declaraciones de hechos o cualquierotra información que son pertinentes para los criterios de auditoria y que son verificables.
Criterios: Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos. Los criterios de auditoría se utilizan comouna referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría.


4. PROCEDIMIENTO

PROGRAMACION
El Comité Gerencial con base en: el impacto de los procesos en el cumplimiento de losobjetivos de calidad y/o ambientales, el resultado de la revisión del sistema de gestión de la calidad y/o ambiental, los resultados de auditorias anteriores, elabora un programa anual de auditorias...