Derecho tributario

Con los siguientes datos corresponden a SOFOS LTDA, Elabore la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios (formulario 110) año 2011

DATOS PARA DETERMINAR EL IMPUESTO DE RENTAINFORMACION RENTA 2011

CAJA Y BANCOS 17.250.000
INVERSIONES SOCIEDADES NACIONALES 17.000.000
INVERSIONES SOCIEDADES EXTRANJERAS 25.000.000
INVERSIONESRENTA FIJA 12.000.000
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 29.500.000
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS (constantes durante el año) 15.000.000
ANTICIPOS Y AVANCES SOBRE CONTRATOS16.500.000
SALDO A FAVOR DE RENTA AÑO ANTERIOR 5.650.000
ANTICIPO DE IMPUESTO RENTA (Retenciones) 9.124.000
INVENTARIOS 24.725.000
MUEBLES YENSERES 18.975.000
CASA DE HABITACION 152.000.000
LOCAL COMERCIAL-(BIEN RAIZ) -
MAQUINARIA Y EQUIPO 21.275.000
INVERS. EN EMPRESASPERIODOS IMPRODUCTIVOS 23.000.000
INVERSIONES EN EMPRESAS SECTOR AGROPECUARIO 45.000.000
VEHICULOS -
DEUDAS 54.890.000

INGRESOSCOSTOS Y DEDUCCIONES

VENTA DE MERCANCIAS 178.560.000
DEVOLUCIONES EN VENTAS 5.470.000
COMPRAS DE MERCANCIAS 94.758.000
DEVOLUCIONES EN COMPRAS6.500.000
INGRESOS POR ARRENDAMIENTO (CASA DE HABITACION) 24.000.000
INTERESES OBTENIDOS DE ENTIDADES FINANCIERAS 4.500.000
INGRESOS POR HONORARIOS 42.000.000INDEMNIZACION POR SEGURO DEL VEHICULO 45.000.000
PARTICIPACION EN SOCIEDADES 11.000.000
INGRESOS POR RECUPERACION DE DEDUCCIONES 5.000.000
VENTA DE LOCAL(COMPRA JULIO 2010),VENTA OCT. 2011 140.000.000

COSTOS Y DEDUCCIONES
SALARIOS PAGADOS 26.450.000
PRESTACIONES SOCIALES 5.819.000
APORTES PARAFISCALES...