DGT OD Satisfacción de la Norma ISO 9001

MATRIZ DE SATISFACCIÓN DE LA NORMA
* D: Relación directa del proceso/área/cargo. I: Relación indirecta del proceso/área/cargo.
Numeral de la Norma ISO 9001:2008
Requerimiento
¿Cómo se cumple?
Proceso/Área/Cargo Relacionados
D/I*
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
4
Sistema de Gestión de la Calidad




4.1
Requisitos Generales




4.1 Requisitos Generales.
Identificación de los procesos necesarios parael SGC.
Manual Integrado de Gestión
Todos los procesos
D
Mapa de procesos y procedimientos de la DG-T.
DAF’s y CPEe’s de los procesos.
Manual de procesos y procedimientos de la DG-T
DG-T-PN-18-Manual Integrado de Gestión• Listado de acciones correctivas y preventivas.
Registros de indicadores de la DG-T.
Criterios de Validación y Verificación en los procesos.

Determinar la secuencia e interacciónde los procesos.





Determinar los criterios y métodos necesarios para el control eficaz de los procesos.
Cada uno de los procesos documentados en el
Manual de Procesos y procedimientos de la DG-T cuenta con mecanismos de validación y verificación, mecanismos que permiten el control de la eficacia de los procesos. La DG-T cuenta con sus indicadores de gestión, a través de los cuales puede hacerun seguimiento a sus resultados. Por otra parte las auditorías internas de calidad y los informes de auditoría del Banco de la República, le permiten a la DG-T un mejoramiento continuo de su Sistema Integrado de Gestión.
9- Gerenciar la dirección estratégica de la DGT.
D


Asegurar la disponibilidad de los recursos e información para el apoyo de la operación y el seguimiento de los procesos.7-Administrar Presupuesto y recursos Económicos de la Dirección General de Tecnología.
D


Implementar acciones para alcanzar resultados planificados y mejora continua.

4.4-Realizar seguimiento, control y mejora a los sistemas de gestión.
D


Monitorear, medir y analizar los procesos identificados.

4.3-Definir implementar y mejorar los indicadores de la SGINF.
D

4.2
4.2.1 Generalidades.
Requisitosde la Documentación.
Declaraciones documentadas de política y objetivos de calidad.
Política de calidad: Misión, Visión y su significancia. Objetivos de calidad: objetivos Estratégicos.
Manual del Sistema Integrado de Gestión. En el Manual de Procesos y Procedimientos de la DG-T se encuentran documentados los procesos de la DG-T.
4.1-Establecer y Modificar Normas, Guías y Metodologías.
DDG-T-PN-25 Dirección Estratégica
Registro en la mesa de ayuda
•Manual de procesos y procedimientos
DG-T-PN-18-Manual del Sistema Integrado de Gestión.
DG-T-PN-1-Norma de documentación.
Manual Corporativo del Departamento de Gestión Documental.
DG-T-GI-28 Instructivo Acciones Correctivas y Preventivas

Procedimientos documentados requeridos por esté estándar de calidad

4.4-Realizar seguimiento,control y mejora los sistemas de gestión.
D


Documentos necesarios por la organización para asegurarse de la eficaz planeación, operación y control de sus procesos.





Registros requeridos por ISO 9001:2008.

Todos los procesos
I

4.2.2 Manual de Calidad.
Manual de calidad.
Manual del Sistema Integrado de Gestión.
4- Administrar la calidad en tecnología.
D
• DG-T-PN-18-Manual del Sistema Integrado deGestión.
4.2.3 Control de documentos.
Procedimiento documentado para definir los controles necesarios.
Manual Corporativo del Departamento de Gestión Documental para documentos externos a la DG-T.
Norma de Documentación para documentos internos.
4.1-Establecer y Modificar Normas, Guías y Metodologías.
D
•DG-T-PN-1-Norma de documentación.
• Manual Corporativo del Departamento de GestiónDocumental.



Todos los procesos
I

4.2.4 Control de registros.
Registros establecidos y mantenidos que proporcionan evidencia de la conformidad con los requisitos y la operación efectiva del sistema de gestión de la calidad.
Manual Corporativo del Departamento de Gestión Documental para documentos
externos a la DG-T
Norma de Documentación para documentos internos.
4.1-Establecer y Modificar Normas,...