DOCUMENTACION

Bogotá D.C., 19 de Marzo de 2008
APC-003-2008


Doctora
Cristina Cardona
Gerente
Cooperativa Nacional de Anestesiólogos - Anestecoop
Bogotá DC.


Asunto: Informe Ejecutivo Actividades Febrero de 2008

En cumplimiento de nuestra programación de actividades para el mes de febrero de 2008, tendientes al apoyo, seguimiento y mejoramiento operativo y administrativo del proyecto, mepermito presentar aquellos aspectos relevantes (previamente discutidos con los directivos y dueños de los procesos en cada una de los centros de atención ambulatoria CAAs) que impactan el logro de los objetivos establecidos por el proyecto, en cuanto a los procesos claves identificados:
1. Facturación

1.1. Hallazgos
CAA Chapinero
Los soportes u órdenes de facturación de los exámenes delaboratorio clínico se diligencian en forma manual a través de hojas en blanco.
CAA Central
Las consultas atendidas como prioritarias no se diligencian en formatos preimpresos, toda vez que estas se diligencian de forma manual a través de hojas en blanco con la impresión de un sello en tinta para los datos personales del paciente.

La falta de papelería preimpresa para el diligenciamiento de lashistorias clínicas y/o Rips, conlleva a recurrir a la utilización de diferentes formatos ya sea a través del SIG, o de forma manual en hojas blancas.
Es importante tener en cuenta que los soportes (historias clínicas y/o RIPs) para la legalización de los registros de facturación requeridos por el ISS deben ser diligenciados a través de los formatos preimpresos.
CAA Echeverry
Inconvenientes en eltiempo de respuesta e intermitencia en el procesamiento de la información dentro del SIG, tal es el caso del área de laboratorio donde se evidencia un atraso de tres días en la facturación.
Otros Hallazgos
Se evidencia la existencia de un solo funcionario (ingeniero) para el soporte y atención a la solución de los inconvenientes que se presenten con el SIG para los diecisiete CAAs.

1.2. CausasSuministro inoportuno de papelería preimpresa.

Bajo nivel de soporte y solución de inconvenientes generados por el aplicativo SIG.

1.3. Efectos

Generación de glosas.

Posibles reprocesos en las actividades inmersas al proceso de facturación.

Baja calidad en la prestación del servicio al usuario respecto del tiempo de respuesta del SIG.

2. Inventarios
Se realizaron pruebas alos procesos de entradas y salidas de los inventarios de insumos medico-quirúrgicos, observando algunas situaciones que pueden afectar el debido funcionamiento del proceso:

2.1. Hallazgos
CAA Alquería

Se evidencia la existencia de insumos de baja rotación de los cuales algunos están próximos a vencerse, toda vez que se han presentado dificultades en logística y transporte para la rotación delos mismos entre los diferentes centros de costos del proyecto, como por ejemplo:

MEDICAMENTO
CANTIDAD
FECHA VENCIMIENTO
Betametasona Fosfato 0.4%
500
Noviembre de 2008
Ibuprofeno 400 Mg
400
Agosto de 2008
Insulina Zinc Cristalina 100 Ui/Ml-
7
Abril del 2008
Penic. G. Sodiaca cristalina 1.000.00
60
Junio de 2008
Tramadol 100 Mg
50
Noviembre de 2008Trimetropin+Sulfametoxazol(160+800)
196
Septiembre de 2008
Verapamilo 80mg.
15
Agosto de 2008
Verapamilo Clorhidrato 120 mg. Tab.
250
Septiembre de 2008

Demora en la entrega de los pedidos de insumos medico-quirúrgicos efectuados entre el 20 y 25 de enero para el consumo correspondiente al mes de febrero por parte de Farmanest.

Escases de papelería.
CAA Carlos Echeverry
Escases en los stocks de insumostales como elementos de odontología, citokids, vendas, apósitos, bolsas de esterilización, guantes talla S y M, lo anterior consecuente con la demora en la entrega de los pedidos para el consumo correspondiente al mes de febrero.

Escases de papelería.

Dificultades de logística y transporte de insumos de baja rotación entre los diferentes centros de costos del proyecto.

CAA Chapinero y...