Ejecucion de Auditoria
Páginas: 26 (6362 palabras)
Publicado: 7 de octubre de 2014
Ejecución de Auditoria al Centro de Computo (K5)
ORGANIZACIÓN
Objetivo
Apoyar a los miembros del Centro de Cómputo en el desempeño de sus actividades, así como la revisión de objetivos generales y particulares para llevar a cabo un trabajo eficiente y eficaz.
Alcance
La Auditoria proporcionara análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a lasactividades revisadas, para que el Centro de Cómputo mejore en las recomendaciones hechas.
Cuestionarios
BASES JURÍDICAS
¿Se ajusta la estructura orgánica actual a las disposiciones jurídicas vigentes? Si No
No, ¿Por qué razón?
No existe una organización bien definida en el centro de computó.
¿Cuáles son los ordenamientos legales en que se sustenta la dirección?
No existeordenamiento legal en el centro de cómputo.
Objetivo de la estructura
¿La estructura actual está encaminada a la consecución de los objetivos del área? Explique en qué forma.
No existen objetivos generales ni específicos en el centro de cómputo.
¿Permite la estructura actual que se lleven a cabo con eficiencia:
Las atribuciones encomendadas?Si No
Las funciones establecidas? Si No
La distribución del trabajo? Si No
El control interno? Si No
Si alguna de las respuestas esnegativa, explique cuál es la razón.
Niveles jerárquicos
Es conveniente conocer los niveles jerárquicos para poder evaluar si son los necesarios y si están bien definidos.
¿Los niveles jerárquicos establecidos actualmente son necesarios y suficientes para el desarrollo de las actividades del área?
Si No
¿Cuáles y porque son sus recomendaciones?
Hasta elmomento los puestos que hay en el centro de cómputo son los necesarios para llevar un buen control.
¿Permiten los niveles jerárquicos actuales que se desarrolle adecuadamente la:
Operación? Si No
Supervisión?Si No
Control? Si No
¿Permiten los niveles actuales que se tenga una ágil:
Comunicación ascendente? Si No
Comunicación descendente? Si NoToma de decisiones? Si No
Si alguna de las respuestas es negativa, explique cuál es la razón.
Considera que algunas áreas deberían tener:
Mayor jerarquía? Si No
Menor jerarquía?Si No
¿Por qué razón?
Los puestos están asignados de acuerdo a las políticas de la Universidad Tecnológica de Puebla.
Departamentalización
¿Se consideran adecuados los departamentos, áreas y oficinas en que está dividida actualmente la estructura de la dirección?
Si No
No, ¿Por qué razón?
¿El área y sus sub áreastienen delimitadas con claridad sus responsabilidades?
Si No
No, ¿Qué efectos provoca esta situación?
Puestos
Se debe tener cuidado de que estén bien definidas las funciones de cada puesto, ya que desafortunadamente existe mucha confusión en los nombres que se dan a los puestos dentro del medio de la informática.
¿Los puestos actuales son adecuados a las necesidades que...
ORGANIZACIÓN
Objetivo
Apoyar a los miembros del Centro de Cómputo en el desempeño de sus actividades, así como la revisión de objetivos generales y particulares para llevar a cabo un trabajo eficiente y eficaz.
Alcance
La Auditoria proporcionara análisis, evaluaciones, recomendaciones, asesoría e información concerniente a lasactividades revisadas, para que el Centro de Cómputo mejore en las recomendaciones hechas.
Cuestionarios
BASES JURÍDICAS
¿Se ajusta la estructura orgánica actual a las disposiciones jurídicas vigentes? Si No
No, ¿Por qué razón?
No existe una organización bien definida en el centro de computó.
¿Cuáles son los ordenamientos legales en que se sustenta la dirección?
No existeordenamiento legal en el centro de cómputo.
Objetivo de la estructura
¿La estructura actual está encaminada a la consecución de los objetivos del área? Explique en qué forma.
No existen objetivos generales ni específicos en el centro de cómputo.
¿Permite la estructura actual que se lleven a cabo con eficiencia:
Las atribuciones encomendadas?Si No
Las funciones establecidas? Si No
La distribución del trabajo? Si No
El control interno? Si No
Si alguna de las respuestas esnegativa, explique cuál es la razón.
Niveles jerárquicos
Es conveniente conocer los niveles jerárquicos para poder evaluar si son los necesarios y si están bien definidos.
¿Los niveles jerárquicos establecidos actualmente son necesarios y suficientes para el desarrollo de las actividades del área?
Si No
¿Cuáles y porque son sus recomendaciones?
Hasta elmomento los puestos que hay en el centro de cómputo son los necesarios para llevar un buen control.
¿Permiten los niveles jerárquicos actuales que se desarrolle adecuadamente la:
Operación? Si No
Supervisión?Si No
Control? Si No
¿Permiten los niveles actuales que se tenga una ágil:
Comunicación ascendente? Si No
Comunicación descendente? Si NoToma de decisiones? Si No
Si alguna de las respuestas es negativa, explique cuál es la razón.
Considera que algunas áreas deberían tener:
Mayor jerarquía? Si No
Menor jerarquía?Si No
¿Por qué razón?
Los puestos están asignados de acuerdo a las políticas de la Universidad Tecnológica de Puebla.
Departamentalización
¿Se consideran adecuados los departamentos, áreas y oficinas en que está dividida actualmente la estructura de la dirección?
Si No
No, ¿Por qué razón?
¿El área y sus sub áreastienen delimitadas con claridad sus responsabilidades?
Si No
No, ¿Qué efectos provoca esta situación?
Puestos
Se debe tener cuidado de que estén bien definidas las funciones de cada puesto, ya que desafortunadamente existe mucha confusión en los nombres que se dan a los puestos dentro del medio de la informática.
¿Los puestos actuales son adecuados a las necesidades que...
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