Ejemplo de seguimiento de auditoria

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SOLVENTACIÓN DE DEPENDECIA X

ESTATUS DE LA SOLVENTACIÓN COLOR DE LAS LETRAS
SOLVENTADO (VERDE)
PENDIENTE QUE SOLVENTEN EN LA OFICINA (AMARILLO)
NO SOLVENTADO (ROJO)

OBSERVACIÓN NUM. 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 (AMARILLO)
Comentan que en DEPENDENCIA X tienen la solventación

OBSERVACIÓN NUM. 8 (ROJO)
Lo observado es el importe que sobrepasa, ellos comentan que el Director General autorizó conoficio que sean hasta por máximo $2,500, pero el importe máximo autorizado según las NPyEvaluación es por $1,000.00; éste importe no podrá ser modificado salvo autorización de la junta directiva ofinanzas.

OBSERVACIÓN NUM. 9 (AMARILLO)
Comentan que las pólizas originales las ponen a disposición en DEPENDENCIA X para verificar que estén con sus firmas.

OBSERVACIÓN NUM. 10 (AMARILLO)Comentan que ponen a disposición en DEPENDENCIA X la documentación para verificar.

OBSERVACIÓN NUM. 11(AMARILLO)
Comentan que ponen a disposición en DEPENDENCIA X la documentación para verificar.OBSERVACIÓN NUM. 12 (VERDE)
Comentan que la leyenda de “para abono en cuenta del beneficiario” no es obligatoria, DE HECHO ahora es opcional.

OBSERVACIÓN NUM. 13 (ROJO)
En respuesta a laobservación de la factura con fecha posterior a la solicitud de reembolso; solicitamos nos comprueben o presenten una copia de la factura que fue cancelada, de la cual les presentaron tiempo después una nuevacon fecha posterior a la solicitud del reembolso.

OBSERVACIÓN NUM. 14 (ROJO)
Independientemente del costo que generaría cambiar de proveedor, todo debió haber estado en cotizaciones, y si enverdad generaría menor costo la empresa que les provee servicio, entonces de acuerdo a la documentación se tomaría una decisión. Por lo tanto, no existe la prueba de que era la mejor opción, y comorequisito de la Ley, debió haber sido por medio de licitación.

OBSERVACIÓN NUM. 15 (AMARILLO)
Comenta que DEPENDENCIA X pone a disposición la documentación para verificación

OBSERVACIÓN NUM. 16...
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