ELABORACION MATRIZ DE RIESGOS

UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA SERVICIO ADMINISTRATIVO DEL GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAÍSO JULIO 2006

OBJETIVO: DAR A CONOCER LOS PRINCIPALES CONCEPTOS Y APLICACIÓN BÁSICA DE LAMETODOLOGIA CONTENIDA EN EL DOCUMENTO TECNICO Nº 23 – “PROGRAMA MARCO PARA IDENTIFICAR Y SISTEMATIZAR ÁREAS Y PROCESOS CRÍTICOS, CONSTRUYENDO AL EFECTO, MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL”

AGENDA

 ORIGEN : DOC. TECNICO 23 Y PMG2005-2006  CONSIDERACIONES GENERALES  DESARROLLO OBJETIVO GUBERNAMENTAL  PRODUCTOS A ENVIAR AL CAIGG  RESULTADO FINAL ESPERADO

OBJETIVO GUBERNAMENTAL Y PMG 2005

OBJETIVO GUBERNAMENTAL 2005 MAPA DE RIESGOS DOC. 23ETAPA II – SISTEMA AUDITORIA INTERNA PMG 2005 * INSTRUCTIVO PRESIDENCIAL N° 007 DEL 30/11/2004 * OBJETIVO GUBERNAMENTAL 2005, A INCLUIR EN EL PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2005. * PAGINA Nº 65 DEL DOCUMENTO “ REQUISITOSTECNICOS Y MEDIOS DE VERIFICACION”DEL PMG 2005

CONSIDERACIONES GENERALES

• Para su aplicación, el auditor puede ajustarlo y complementarlo a los requerimientos específicos que defina a través de su criterio profesionaly conocimiento de la estructura organizacional y los procesos institucionales de su Servicio.

CONSIDERACIONES GENERALES

• En forma adicional a este documento, se ha diseñado una planilla en formato Excel, que hapermitido levantar y respaldar el análisis de los riesgos y controles al interior de los procesos.
MATRIZ FORMATO PLANILLA EXCEL PROCESO SUB PROCESO ETAPA OBJETIVO RIESGO

• Completada esta planilla con la informaciónsolicitada, se debe remitir al CAIGG, en conjunto con otros antecedentes, para validación PMG.

DESARROLLO OBJETIVO GUBERNAMENTAL

OBJETIVOS GENERALES • Identificar y analizar integralmente todos los procesos críticos dela institución (externos e internos de soporte), en base a metodología propuesta por el CAIGG, que permita identificar y priorizar los principales riesgos y exposiciones al riesgo que afectan a estos procesos y [continua]

Leer Ensayo Completo

Cite este ensayo

APA

(2012, 02). Elaboracion matriz de riesgos. BuenasTareas.com. Recuperado 02, 2012, de http://www.buenastareas.com/ensayos/Elaboracion-Matriz-De-Riesgos/3533538.html

MLA

"Elaboracion matriz de riesgos" BuenasTareas.com. 02 2012. 2012. 02 2012 <http://www.buenastareas.com/ensayos/Elaboracion-Matriz-De-Riesgos/3533538.html>.

MLA 7

"Elaboracion matriz de riesgos." BuenasTareas.com. BuenasTareas.com, 02 2012. Web. 02 2012. <http://www.buenastareas.com/ensayos/Elaboracion-Matriz-De-Riesgos/3533538.html>.

CHICAGO

"Elaboracion matriz de riesgos." BuenasTareas.com. 02, 2012. consultado el 02, 2012. http://www.buenastareas.com/ensayos/Elaboracion-Matriz-De-Riesgos/3533538.html.