Electro In Auditoria

| PROGRAMA DE AUDITORIA | Código: EI-2514 |
| | Versión: 001 |
| | Hoja 1 de 1 |
| |
AUTORIDAD PROGRAMA DE AUDITORIA | AREA DE CALIDAD |
| |
OBJETIVO | Verificar los requisitosimplementación del proceso de Compras, de acuerdo a la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2008 (Numeral 7.4: Compras, 7.4.1: Proceso de compras, 7.4.2: Información de las compras, 7.4.3: Verificaciónde los productos comprados) con el fin de hallar oportunidades de mejora del proceso. |
|
ALCANCE | Inicia desde la identificación de las necesidades, seguido de la selección del proveedor,envió de cotización, aprobación, emisión de orden de compra, verificación de suministros recibidos (materiales y equipos), pago de factura y suministros entregados al cliente. |
|
RESPONSABLES |Auditores Internos | NOMBRE DEL PROCESO A AUDITAR | Compras | AUDITADO RESPONSALBE | DAVID FEOLICED URREGO |
|
RECURSOS | FECHA PROG. AUDITORIA | HORA INICIO | HORA REFRIGERIO | HORA FIN |INSTALACIONES |
| D | M | A | 6:30 PM | 7:00 PM | 7:30 PM | Fundación Universidad Autónoma de Colombia |
| 16 | 07 | 2012 | | | | |
|
DOCUMENTO A AUDITAR | Formatos orden de compras, solicitudcotizaciones, registros de control del proceso, ficha del proceso de compras. | CÓDIGO | DC-025 |
NOMBRE RESPONSABLE AUDITORIA: |

| PROGRAMA DE AUDITORIA | Código: EI-2514 |
| | Versión:001 |
| | Hoja 1 de 2 |
| |
AUTORIDAD PROGRAMA DE AUDITORIA | AREA DE CALIDAD |
| |
OBJETIVO | Verificar los requisitos implementación del proceso de instalaciones eléctricas, deacuerdo a la Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2008, (Numeral 7: Realización del producto, 7.1 Planificación de la realización del producto, 7.5: Producción y prestación del servicio, 7.5.1: Control de laproducción y la prestación del servicio, 7.5.2: Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio, 7.5.4: Propiedad del cliente, 4.: Sistema de gestión de la calidad,...