FDFD

programa calculará automáticamente el monto que se debe amortizar
mensualmente.
¾ Cuenta Débito: En este campo se debe digitar la cuenta del gasto en la que se
harán los registros contablescorrespondientes a la amortización del diferido.
¾ Cuenta Crédito: En este campo se debe digitar la cuenta del diferido
correspondiente a los gastos pagados por anticipado o cargos diferidos.
¾ Centrode Costo: En este campo se debe digitar el centro de costo que se
quiere afectar. Este campo lo solicitará si la cuenta digitada en el campo
anterior maneja centros de costo.
¾ NIT: Si la cuentadigitada maneja terceros, se debe digitar el NIT del tercero al
cual quedará contabilizado el movimiento.
¾ Código de Activo: El programa solicitará un código de activo si alguna de las
cuentasdigitadas se encuentra parametrizada en una tabla de activos fijos.
¾ Producto – Bodega – Cantidad: Si alguna de las cuentas escogidas,
corresponde a una cuenta que se encuentra parametrizada enalguna de las
tablas de inventario, se debe digitar el código del producto, la bodega y la
cantidad del producto al cual se va a realizar el movimiento débito o crédito.
¾ Tipo de Documento Cruce– Número – Secuencia – Cruce – Fecha de
Vencimiento: Si la cuenta digitada corresponde a una cuenta detallada por
cobrar o por pagar, se debe digitar el tipo de documento (F, P, etc.), escoger elnúmero consecutivo del documento, escoger la secuencia y digitar la fecha de
vencimiento del documento.
Si se quiere eliminar el comprobante de diferidos simplemente se debe digitar el
número deldiferido y posteriormente digitar la tecla de función F5 o dar clic en el icono
2.2. EJECUCIÓN O AMORTIZACIÓN DEL COMPROBANTE DE DIFERIDO
Después de haber parametrizado los comprobantes dediferidos, se debe ingresar por
la opción “Utiliza” para ejecutar la amortización del diferido.
Esta opción se debe ejecutar mensualmente el último día de cada mes.
Una vez se ha escogido la...