formato de pamec


ESTANDARES DEL SISTEMA UNICO DE HABILITACIÓN
PROGRAMA DE AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD


N°
CRITERIO
OBSERVACIONES
1
La institución ha definido la (s) persona (s)responsable (s) para la verificación el Pamec

2
La institución ha definido el equipo para la verificación el Pamec

3
la institución cuenta con un cronograma para formular y desarrollar el Pamec deacuerdo con lo lineamientos del Ministerio

4
La Institución ha desarrollado programas de capacitación a sus funcionarios en el componente de Auditoria para el mejoramiento de la calidad

5
Conoceel Gerente y su equipo Directivo el programa de Auditoría

6
AUTOEVALUACIÓN:
La institución ha identificado los problemas de calidad realizando la autoevaluación con base en:
Estándares deacreditación
Seguimiento a Riesgos
SIC
Eventos adversos
Otros? Cúal?

7
SELECCIÓN DE PROCESOS A MEJORAR:
La institución cuenta con sus procesos documentados?

8
La IPS cuenta con mapa deprocesos?

9
La IPS cuenta el listado de todos los procesos a mejorar como producto de la revisión de los mismos incluyendo los estratégicos, misionales y de apoyo, teniendo en cuenta los problemas decalidad identificados?

10
La selección de procesos a mejorar se hizo de manera participativa?

11
PRIORIZACIÓN DE PROCESOS:
La IPS realizó la priorización de los procesos a mejorar utilizandometodologías de tipo técnico (matrices de priorización, jerarquización, pareto, otros).

12
La IPS cuenta con el listado de los procesos priorizados y/o oportunidades de mejora, teniendo como baselos problemas de calidad identificados en la autoevaluación.

13
DEFINICIÓN DE LA CALIDAD ESPERADA:
La IPS ha redefinido los estándares de calidad esperados para cada proceso prioritario? (normas,guías, protocolos de atención, metas)

14
La IPS ha definido indicadores para cada uno de los procesos priorizados?

15
Los indicadores definidos son pertinentes y permiten evaluar la tendencia...