Formulario 22

Bureau Veritas Certification


Certificación de Sistemas de Gestión
Informe de Auditoría de
Certificación


SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO



6, 7 y 8 de Noviembre de 2012




Información de la Empresa
Nombre de la Empresa SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Dirección Nivel Central: Serrano N°15, Santiago, R.M. ( y SEREMI )
Nº de Teléfono 02-3513356 NºFax
Página Web ---
Nº Contrato CL 1170676/12
Información del Contacto
Nombre del Contacto SR. GONZALO FERNANDEZ Nº de Teléfono 02-3513356
Dirección e-mail gfernandezr@minvu.cl

Información de la Auditoría
Normas auditadas ISO 9001:2008
Alcance “GESTIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA INVERSIÓN ASOCIADA AL PROGRAMA CONCURSABLE DE ESPACIOS PÚBLICOS, EN LA SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA YURBANISMO (NIVEL CENTRAL Y SEREMI)”
Código SQC – PEC - SC 37(85.59)
Sitios Auditados Nivel Central: Serrano N°15, Santiago, R.M.
Seremi Metropolitana: Avenida Libertador Bernardo O’Higgins N°874, piso 8. Santiago, R.M.
Seremi Iquique: Patricio Lynch N°50, Remodelación Oscar Bonilla, Iquique
Seremi Arica y Parinacota: Calle Sotomayor N°216, Arica
Seremi O’Higgins: Calle Cuevas N°150, RancaguaSeremi Los Lagos: Av. Décima Región N°480, Puerto Montt
Tipo de Auditoría Certificación X Recertificación Seguimiento
Distribución Informe Auditoria
SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
BUREAU VERITAS CERTIFICATION CHILE
BUREAU VERITAS CERTIFICATION HOLDING
 

Resumen de la Auditoría


Objetivos de la auditoría
Los objetivos de esta auditoría son:
a) Verificar que el sistema degestión de la organización cumple con los requisitos de las normas auditadas.
b) Verificar que la organización efectivamente ha realizado las actividades planificadas para el período.

Resumen Auditoria
La auditoría se llevó a cabo los días 6, 7 y 8 de Noviembre de 2012, bajo los estándares de la(s) Norma(s)
ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
NCh 2728:2003

Subsecretaría devivienda y urbanismo, señala
“El alcance del sistema, está dado respecto de los procesos de negocio asociados al “Programa Concursable de Espacios Públicos”, entendiéndose dentro de estos: Planificar, Gestionar la disponibilidad presupuestaria, Gestionar postulación, Gestionar selección, Monitorear la pre-inversión, Controlar física y financieramente la inversión y Fiscalizar y monitorear lacalidad de la inversión determinándose la secuencia e interacciones entre estos, así como los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación como el control del procesos identificados, sea eficaz y asegure la disponibilidad de recursos e información necesarios para su operación y seguimiento.
De este modo, en el Sistema de Gestión de Calidad se han definido herramientas quepermiten realizar el seguimiento, la medición y el análisis de estos procesos, implementando las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y garantizar así la mejora continua de los mismos”


Reunión de Inicio
La reunión inicial se desarrolló en la Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo a Nivel Central y en las Seremi. En ella se trataron los temas definidos en el protocolo deBureau Veritas Certification, entre otros el objetivo y alcance de la auditoría, metodología de trabajo, confidencialidad, canales post-venta, clasificación de los hallazgos, y su tratamiento como temas relevantes. Se confirmó el plan de auditoría enviado con anticipación.

Desarrollo de la Auditoría
El equipo auditor ha llevado a cabo un proceso de auditoría basado en una muestra de losprocesos de la Organización. Las fuentes de información revisadas incluyeron procedimientos, registros y entrevistas con el personal responsable de los diferentes procesos auditados, debido a lo anterior, se deja constancia que puede haber desviaciones que durante la auditoría no fueron detectadas, lo cual no exime a la organización de su responsabilidad en la verificación permanente del cumplimiento...