FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS




INTRODUCCION



Los procesos y los procedimientos de gestión, conforman uno de los elementos principales del Sistema de Control Interno; por lo cual, deben ser plasmados en manuales prácticos que sirvan como mecanismo de consulta permanente, por parte de todos los trabajadores de la comercializadora permitiéndoles un mayor desarrollo en la búsqueda del Autocontrol.

Teniendo encuenta lo anterior, se ha preparado el presente Manual de Procesos y Procedimientos, en el cual se define la gestión que agrupa las principales actividades y tareas dentro de LA DOTACION LTDA. Dichas actividades se describen con cada una de las herramientas necesarias para la construcción por fases del Manual referido, soportando cada uno de los procesos específicos, como son: Crédito, Cartera yNormalización, Presupuesto, Ingresos y Egresos de Caja, Portafolio, Ingreso de personal, Caja Menor, entre otros.

La funcionalidad del Manual, es permitir que todas las tareas y procedimientos por área vinculada, así como, la información relacionada, sean totalmente auditables, para atender a los requerimientos de la Revisoría Fiscal, y de la misma Contraloría General de la República; con el fin deverificar los parámetros claves de los procedimientos de la empresa, tomándolos como guía en cualquier proceso de verificación.

Este Manual hace parte integral de la documentación total, implementada por la actual Administración, conociendo de antemano el compromiso de la Oficina de Control Interno en su construcción, ejecución y revisión permanente para la debida actualización.ORGANIGRAMA





MISION
Comercializar prendas de vestir para todo tipo de personas, desarrollando así, el valor de nuestra marca, preocupados siempre en la calidad de dichos productos.
Logrando ser una empresa:
- Altamente productiva y plenamente humana.
- Innovadora, competitiva y fuertemente orientada a la satisfacción de nuestros clientes y consumidores finales.- Líder nacional en la industria del vestir, con visión a largo plazo.
- Crear el máximo valor para sus accionistas.

 
VISION
Busca ser líder nacional en la confección, comercialización y distribución de prendas de vestir en Colombia para así garantizar una constante evolución en el desarrollo de su gente, su tecnología y sus clientes a través de la integración, la excelencia y lacalidad, tratando de ser la opción favorita del consumidor final.


OBJETIVO DEL MANUAL
El presente Manual de Procesos tiene como objetivo principal fortalecer los mecanismos de sensibilización, que se despliegan y solidifican para brindar fortalecimiento a la cultura del Autocontrol y del mismo Sistema de Control Interno. Los Procesos que se dan a conocer, cuentan con la estructura, baseconceptual y visión en conjunto, de las actividades misionales y de soporte de La Dotación Ltda., con el fin de dotar a la misma Entidad, de una herramienta de trabajo que contribuya al cumplimiento eficaz y eficiente de la misión y metas esenciales, contempladas en el Plan Estratégico.

Así mismo, se busca que exista un documento completo y actualizado de consulta, que establezca un método estándarpara ejecutar el trabajo de las dependencias, en razón de las necesidades que se deriven de la realización de las actividades misionales de La Dotación Ltda.

En este sentido, el Manual de Procesos y Procedimientos está dirigido a todas las personas que bajo cualquier modalidad, se encuentren vinculadas ala empresa y se constituye en un elemento de apoyo útil para el cumplimiento de lasresponsabilidades asignadas, y para coadyuvar, conjuntamente con el Control Interno, en la consecución de las metas de desempeño y rentabilidad, asegurar la información y consolidar el cumplimiento normativo.

Este documento describe los procesos administrativos, y expone en una secuencia ordenada las principales operaciones o pasos que componen cada procedimiento, y la manera de realizarlo. Contiene...