guia de paseo con sofia



LOTERIA DEL RISARALDA



INFORME DE GESTIÓN



OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO





AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009











INDICE GENERAL


1. Dirección General

2. Introducción

3. Informe de Gestión, al 30 de Septiembre de 2009

4. Análisis porcentual de la Gestión de acuerdo al Plan de Acción 2009

5. Concepto de La Oficina de Control Interno6. Conclusiones




















1. DIRECCION GENERAL



Gloria Beatriz Giraldo Hincapié
Gerente

Alba Ruth Aguirre Cardona
Jefe División Financiera - Administrativa

Germán Ricardo Novoa Gutiérrez
Jefe División Comercial

Luz Adriana Restrepo Ramírez
Jefe Oficina Asesora Jurídica

Carolina López Gallego
Jefe Oficina Asesora de ControlInterno






















2. INTRODUCCION

La Lotería del Risaralda es una Empresa Industrial y Comercial del Departamento de Risaralda, cuyo objeto es la explotación del monopolio de los juegos de Suerte y Azar según la Ley 643 de 2001, enfocada en lograr el cumplimiento de los fines del Estado Colombiano consagrados en el artículo segundo de la Nuestra CartaMagna, la entidad fue creada para generar recursos hacia la Salud del Departamento, a través de la explotación, comercialización y administración de los juegos de suerte y Azar, brindando a nuestros clientes la oportunidad de fortuna por medio de los productos que se ofrecen.

La entidad ha implantado la gestión por resultados, y procura fortalecer es Sistema de Control Interno y promover lacultura de la consistencia, la legalidad y la transparencia, participa activamente interviniendo en la política social actual, contribuyendo directamente con las transferencias generadas por las ventas de sus productos Lotería, Apuestas Permanentes, trasferencias que son trasladadas a la Secretaria de Salud del Departamento para ser posteriormente invertidas en la salud de los ciudadanos deescasos recursos.

La Filosofía Institucional de la Entidad (misión, visión, principios corporativos, objetivos, políticas corporativas, política de calidad, valores, propósitos, objetivos de calidad, Código de ética), han facilitado construir un Estilo de Dirección que ha permitido el desarrollo de los planes de acción de la vigencia en la entidad.

















3. INFORME DEGESTIÓN
RESULTADOS PLAN DE ACCION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009

Cada uno de los proyectos definidos están bajo la responsabilidad de cada líder del proyecto, estos serán los que definirán los lineamientos y la metodología para llevar a cabo la ejecución de los mismos.


Proyecto 1: Penetración de nuevos mercados

Líder del Proyecto: AREA COMERCIAL

OBJETIVOS 1.1.
Incremento en ventasen el mercado local y Nacional

Acción 1.1.1.
Apertura de agencias

Meta 1:
Apertura de diez (10) nuevas agencias

Indicador: = (No. Agencias nuevas) 2
---------------------------- = ---- = 20%
(No. Agencias a abrir) 10

ANALISIS DEL INDICADOR:

Durante el tercer trimestre del año, se visitaron nuevos contactos; se firmo elcontrato con BENEDAN y con LOTICOLOMBIA en este momento se vienen adelantando conversaciones con DISTRILOT, se visito y se enviaron requisitos a PALMI SUERTE y estamos en espera de contestación. En el mes de agosto se abrió la agencia de loterías GANA - SUERTE, durante el mes de septiembre se adelantaron negociaciones con 9 agencias de loterías del Valle, estamos en espera de los documentospara arrancar la distribución.

Efectivamente se han abierto 2 agencias que están funcionando.








Acción 1.1.2.
Implementación de programas de promoción a nivel nacional

Meta 2:
Dos (2) programas de promoción Nacional.

Indicador: (Programas implementados) 0
----------------------------------- = ---- = 0 %...