Impresor Aurorizado

Objetivo:
Evaluar si el Sistema de Gestión de la Calidad de Alimentos Little Duck cumple con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, para su certificacion.

Alcance:
Revisión a las áreas odepartamentos de ventas, compras, diseño de producto, control de documentación, control de proceso, producto terminado y calidad.

Criterio de auditoria:
Sistema de Gestión de la Calidad. Norma ISO9001:2008.

PROCESO | NORMA | DESCRIPCION DEL HALLAZGO | CLASIFICACION |
Ventas | 7.1 a), c) y d)7.3 7.3.1 | No deben existir mezclas improvisadas sobre todo con alimentos; Si se cuenta con unsistema de calidad, la organización debe constatar que las etapas de la mezcla, la revisión, verificación y validación sean llevadas a cabo. | M |
Diseño del producto | 7.57.5.1 | Se recomiendafortalecer los criterios de control para los proyectos de innovación. | O |
Compras | 4.24.2.4 | Se cuenta con un mecanismo de control, sin embargo se recomienda que exista otro integrante que puedasuplir y que tenga el conocimiento necesario para la autorización de las órdenes de compra. | O |
| 7.4.17.4.3 | Se deben realizar evaluaciones continuas a los proveedores para asegurar que cuentan conla capacidad de suministrar productos de acuerdo a los requeridos por la organización. | M |
Control de documentación | 4.2.3 | Se cuenta con registros e información derivados del seguimiento alproceso de control de documentación. | O |
Servicio al cliente | 4.2.14.2.4 | Se recomienda generar evidencia de los distintos procesos que genera el área, así como el seguimiento a los mismos. | m |Producto terminado | 7.5.57.2.3 | Se cuenta con identificación de problemáticas o situaciones de mejora en los servicios proporcionados al cliente, sin embargo no se generan las correcciones oacciones correctivas o preventivas para su solución. | m |
Gerencia de calidad | 8.28.2.28.2.4 | Se debe planificar un programa de auditorías considerando la importancia de los procesos. Los...