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10. REGISTRO DE NO CONFORMIDADES, CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS |
# | DESCRIPCIÓNDE LA NO CONFORMIDAD | CLASIFICACIÓN(MAYOR O MENOR) | REQUISITO(S) DE LA NORMA | CORRECCIÓN PROPUESTA Y FECHADE IMPLEMENTACIÓN | ANÁLISIS DE CAUSAS(INDICAR LAS CAUSAS RAÍCES) | ACCIÓN CORRECTIVA PROPUESTA Y FECHA DE LA IMPLEMENTACIÓN | ACEPTACIÓNDEL PLANDE ACCIÓN POR AUDITOR LIDER |
1 | A pesar que seplanifican y realizan periódicamente (bimensual) el análisis y evaluación del cumplimiento de las estrategias, no se usan los indicadores presentados en el F-GP-025 citado a continuación:Satisfacción delcliente (mensual) : único dato septiembre 2011.Gestión de recurso físico (mensual): sin datosGestión de la información (mensual): Unico dato octubre 2011Cumplimiento de gastos (mensual): sindatosCumplimiento de costos (mensual ): sin datosCumplimiento punto de equilibrio (mensual): sin datosCumplimiento presupuesto de ventas (mensual ): sin datosQuejas y reclamos (mensual): sin datos | Mayor |3.1.2.1. | | | | |
2 | No se evidencia los informes financieros correspondientes solicitados a partir del mes de junio de 2011. El auditado manifiesta que esta información se encuentra en procesode construcción por parte del contador. La información presentada corresponde proyecciones financieras como:Flujo de caja (ficha #6) F-GA-04Presupuesto de Ventas (Ficha #5)Presupuesto Variable(FICHA #4)No se evidencia la actualización de los valores reales que permitan determinar el cumplimiento del presupuesto, información requerida para seguimiento a los objetivos según planificación deobjetivos de calidad (F-GP-025) | mayor | 3.3.3. | | | | |
3 | No se evidencia la especificación de los insumos requeridos para el mantenimiento de la piscina en una orden de compra de acuerdoestablecido en el procedimiento de compras P-GA-04. | menor | 3.2.4. | | | | |
4 | No se evidencia la aplicación del procedimiento para el manejo de la información P-GA-05 en :La información...
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