Informe de Auditoría

Clave de Auditoría: MMAE2

Área: Almacén de Producto Terminado

Proceso: Revisión de Inventarios de Producto Terminado.

Unidad de negocio: CEDIS AEROPUERTO.


Observación:

1.- En larevisión al día 23 de Abril el CEDIS cierra en sistema con un sobrante de 2 cajas, mientras que para el área de auditoría cierra con un faltante de 6 cajas, esto debido a los siguientes puntos:

• 5cajas por la diferencia en los inventarios físicos, ya que el ingresado en sistema por el área de tráfico para cerrar el día 23 de Abril es de 38525 y el validado por auditoría para cerrar el día es de38520 cajas.
• Y 3 cajas que el área de auditoría no esta considerando en el renglón de los Derrames, ya que el validado fue de 141 cajas y no 144.33 como lo refleja el sistema en este renglón,comenta el encargado de tráfico (Hugo Rizo) que ingreso en este renglón los faltantes de Líquidos que suman 3.33 cajas por autorización de la gerencia de Zona, faltante que es validado por auditoría comoinformativo, pero tiene que ser absorbido por el CEDIS como tal y no aplicarlo como derrame o devolución a PET.

2.-El CEDIS al día 23 de Abril cierra con una sobrante de 8 cajas de envase y 3plásticos.

3.- Se refleja un buen acomodo y limpieza en el almacén de producto terminado para la toma del inventario físico y se observa falta de producto en el almacén, en las presentaciones de Red Cola3lts, Red Cola Light, y Jarrito de 600.

4.- Se observa que en la relación de Pedidos y en los reportes horizontales generados en el sistema no se están reflejando los datos del producto Nestlé deNesquick Fresa 240, sin embargo en el resultado final reflejado en el sistema si considera sus movimientos pero sin poder visualizarlos (Detalles en el Sistema), este problema se presenta desde elcierre del mes de Marzo.

5.-El CEDIS en la revisión al día 23 de Abril presenta 556 cajas en consignación y se conforman de la siguiente manera:

• 1 caja de la ruta 380, la cual esta pendiente...