Informe De Auditoria
Páginas: 29 (7212 palabras)
Publicado: 22 de octubre de 2011
JVP Consultores S.A.
Av. Belgrano 1370 – 6º Piso C1093AAO –Capital Federal, Argentina Tel./fax : (5411) 4384-6042/6035 E-mail: jvp1@jvpconsultores.com.ar
INFORME DE AUDITORIA N° IAG/IA/A6/018 CONTROL DE EFLUENTES INDUSTRIALES
UBICACIÓN: Oficinas del Cerro Santa Ana – Jefatura Control de Efluentes FECHA: 26 de Julio de 2007
CONTENIDO 1. 2. 3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.................................................................................. 1 PERSONAL PRESENTE ............................................................................................... 1 DESARROLLO DE LA AUDITORIA.............................................................................. 1
3.1. Organización y Personal............................................................................................. 2 3.2. Procedimientos e Informes ......................................................................................... 5 3.3. Análisis de Muestra de Información ........................................................................... 7 4. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 16 4.1.Conclusiones.............................................................................................................. 16 4.2. Recomendaciones...................................................................................................... 18 5. DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO DEL AUDITOR .................................................... 19
JVP Consultores S.A. INFORME DE AUDITORIA N°IAG/IA/A6/018 CONTROL DE EFLUENTES INDUSTRIALES 1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
Objetivos Generales: - Verificar los procedimientos, registros e información referentes al Control de Efluentes Industriales. Objetivos Particulares: - Verificar Planillas de informes a ECAPAG - Verificar aspectos organizativos, de infraestructura y avances en la ejecución del Control de Efluentes Industriales. - Verificardocumentación sobre la toma de muestras, análisis y seguimiento de industrias. - Verificar el control directo a industrias. - Verificar la realización del programa de monitoreo del Río Daule y Guayas. - Verificar el avance del programa de certificación del laboratorio de control de calidad. 2. PERSONAL PRESENTE
Interagua C. Ltda.: Fabiola De Giorgis María Gabriela Cárdenas Mario Semiglia EfraínTrejos Vicente López JVP Consultores S.A: Sandra Hug 3. Auditor Técnico Jefe del Departamento de Control de Efluentes Responsable del Control de Industrias Subgerente de Regulación Responsable de Administración de Datos Proyectos de Campo Jefe de Proyectos de Stard
y
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
La Auditoría se desarrolló en dependencias de la Subgerencia de Alcantarillado, DepartamentoControl de Efluentes, ubicado en Oficinas Cerro Santa Ana.
INFORME DE AUDITORÍA N° IAG/IA/A6/018 CONTROL DE EFLUENTES INDUSTRIALES PÁG. 1
JVP Consultores S.A. 3.1. Organización y Personal 3.1.1 Organización de la Oficina
El Departamento de Control de Efluentes depende de la Subgerencia Alcantarillado que, a su vez, depende de la Gerencia de Operaciones Técnicas. Este Departamento está a cargodel Jefe de Departamento de Control de Efluentes y cuenta además con una Secretaria, una Digitadora y 21 personas distribuidas en cuatro grupos, cada uno a cargo de un responsable y afectado a una de las actividades, según se detalla en el siguiente cuadro:
Tabla 1
Actividades Control de Restaurantes Control de Talleres Control de Industrias Área de Control de Sistemas de Depuración yProyectos
Personal 1 Ingeniero Sanitario (Responsable) 2 cuadrillas de 2 agentes cada una. 1 Ingeniero Sanitario (Responsable) 1 cuadrilla de 2 agentes. 1 Ingeniero Sanitario (Responsable) 1 cuadrilla de 2 agentes. 3 Ingeniero Sanitario (Responsables) 3 cuadrillas de 2 agentes cada una.
Este personal trabaja en coordinación con el personal del Laboratorio La Toma, quién es el responsable del...
Av. Belgrano 1370 – 6º Piso C1093AAO –Capital Federal, Argentina Tel./fax : (5411) 4384-6042/6035 E-mail: jvp1@jvpconsultores.com.ar
INFORME DE AUDITORIA N° IAG/IA/A6/018 CONTROL DE EFLUENTES INDUSTRIALES
UBICACIÓN: Oficinas del Cerro Santa Ana – Jefatura Control de Efluentes FECHA: 26 de Julio de 2007
CONTENIDO 1. 2. 3. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA.................................................................................. 1 PERSONAL PRESENTE ............................................................................................... 1 DESARROLLO DE LA AUDITORIA.............................................................................. 1
3.1. Organización y Personal............................................................................................. 2 3.2. Procedimientos e Informes ......................................................................................... 5 3.3. Análisis de Muestra de Información ........................................................................... 7 4. CONCLUSIONES ........................................................................................................ 16 4.1.Conclusiones.............................................................................................................. 16 4.2. Recomendaciones...................................................................................................... 18 5. DOCUMENTACIÓN EN ARCHIVO DEL AUDITOR .................................................... 19
JVP Consultores S.A. INFORME DE AUDITORIA N°IAG/IA/A6/018 CONTROL DE EFLUENTES INDUSTRIALES 1. OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
Objetivos Generales: - Verificar los procedimientos, registros e información referentes al Control de Efluentes Industriales. Objetivos Particulares: - Verificar Planillas de informes a ECAPAG - Verificar aspectos organizativos, de infraestructura y avances en la ejecución del Control de Efluentes Industriales. - Verificardocumentación sobre la toma de muestras, análisis y seguimiento de industrias. - Verificar el control directo a industrias. - Verificar la realización del programa de monitoreo del Río Daule y Guayas. - Verificar el avance del programa de certificación del laboratorio de control de calidad. 2. PERSONAL PRESENTE
Interagua C. Ltda.: Fabiola De Giorgis María Gabriela Cárdenas Mario Semiglia EfraínTrejos Vicente López JVP Consultores S.A: Sandra Hug 3. Auditor Técnico Jefe del Departamento de Control de Efluentes Responsable del Control de Industrias Subgerente de Regulación Responsable de Administración de Datos Proyectos de Campo Jefe de Proyectos de Stard
y
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
La Auditoría se desarrolló en dependencias de la Subgerencia de Alcantarillado, DepartamentoControl de Efluentes, ubicado en Oficinas Cerro Santa Ana.
INFORME DE AUDITORÍA N° IAG/IA/A6/018 CONTROL DE EFLUENTES INDUSTRIALES PÁG. 1
JVP Consultores S.A. 3.1. Organización y Personal 3.1.1 Organización de la Oficina
El Departamento de Control de Efluentes depende de la Subgerencia Alcantarillado que, a su vez, depende de la Gerencia de Operaciones Técnicas. Este Departamento está a cargodel Jefe de Departamento de Control de Efluentes y cuenta además con una Secretaria, una Digitadora y 21 personas distribuidas en cuatro grupos, cada uno a cargo de un responsable y afectado a una de las actividades, según se detalla en el siguiente cuadro:
Tabla 1
Actividades Control de Restaurantes Control de Talleres Control de Industrias Área de Control de Sistemas de Depuración yProyectos
Personal 1 Ingeniero Sanitario (Responsable) 2 cuadrillas de 2 agentes cada una. 1 Ingeniero Sanitario (Responsable) 1 cuadrilla de 2 agentes. 1 Ingeniero Sanitario (Responsable) 1 cuadrilla de 2 agentes. 3 Ingeniero Sanitario (Responsables) 3 cuadrillas de 2 agentes cada una.
Este personal trabaja en coordinación con el personal del Laboratorio La Toma, quién es el responsable del...
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