INFORME DE AUDITORIA

INFORME DE AUDITORIA


Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría Con base en los resultados obtenidos en la auditoría realizada al proceso organizacional seleccionado en laactividad de la unidad 3, realice un informe de auditoría teniendo en cuenta los puntos descritos en esta actividad. Recuerde que es importante la lectura previa del material de estudio y también laconsulta de los documentos de apoyo de esta unidad que están disponibles en el botón del menú principal del programa: Documentos de apoyo / Documentos complementarios / Documentos complementarios unidad4.

1.  Diseñe y diligencie un informe de auditoría que contenga los siguientes criterios:
a) Objetivos de la auditoría: Verificar mediante Auditoria Interna, que se esté cumpliendo con lo que seencuentra documentado y estandarizado en el SGC, en cuanto a la prevención, protección y seguridad de la Compañía.
b) Alcance de la auditoría: Todos los procesos de sistema de gestión integrado decalidad.
c) Identificación del cliente de auditoría. Gerencia de Seguridad
d) Identificación del equipo auditor. John Mario Pérez
e) Fechas y lugares donde se realizaron las actividades de auditoría.24/03/2015. La Auditoria se realizó en la Sede Principal de la Compañía. Calle 72 con 12.
f) Criterios de auditoría. SGC de la Compañía, Política de Seguridad, Mapa de Procesos, Procesos, subprocesoscaracterizados y documentados con control de cambios, Indicadores y evaluación de la gestión de seguridad
g) Hallazgos de la auditoría y la evidencia relacionada.

Fecha: 24/03/2015

Auditor(es): John PérezProceso auditado: Seguridad

Auditado(s): Gerencia Seguridad
N°
Evidencia de auditoría
Criterios de la auditoría
Hallazgos de la auditoría
C
NCM
NCm
1
Cambio Organizacional
Mapa de Procesos
No seevidencia actualización del Mapa de Procesos a pesar de generarse cambios de la estructura de la compañía.

x

2
Proceso Seguridad
Procesos, subprocesos caracterizados y documentados con control de...