Ingerniero

Exemple de questionnaire d’audit d’un système de management intégré QSE

245 questions

(Liste non exhaustive - sera adaptée à chaque application concrète)

|N° |Questions |Notes / Réponses |
| |4 Système de management intégré| |
| |4.1 Exigences générales | |
|1 |Il y a-t-il un organigramme de l’organisme ? | ||2 |Le domaine d’application du SMI est-il défini ? | |
|3 |Comment le processus d’amélioration du SMI est-il appliqué ? | |
|4 |Dans l’organigramme savez-vous où est votre service et à qui est-il| |
| |subordonné ? | |
|5 |Les processus sont-ils identifiés et classifiés ? | |
|6|Connaissez-vous les processus liés au votre ? | |
|7 |Chaque processus a-t-il des objectifs et indicateurs ? | |
|8 |Comment mesure-t-on l’atteinte des objectifs ? ||
|9 |Les ressources nécessaires pour mesurer l’efficacité des processus sont-elles | |
| |assurées ? | |
|10|Savez-vous qui analyse les résultats des processus ? | |
|11 |L’organisme a-t-il externalisé des processus et si oui comment sont-ils | |
| |maîtrisés ? ||
|12 |Quelles actions sont mises en œuvre pour obtenir l’amélioration continue des | |
| |processus ? | |
| |4.2Documentation | |
| |4.2.1 Généralités | |
|1 |La politique QSE et les objectifs figurent-t-ils dans un document ? ||
|2 |Dans le manuel QSE trouve-t-on les procédures documentées obligatoires (ou une | |
| |référence à eux) ? | |
|3 |Est-ce que...