Instructivo Para Auditorias

Código | INSTRUCTIVO REALIZAR REUNION DE APERTURA |
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ACTIVIDAD | RESPONSABLE | OBSERVACION |
Incluir dentro del Plan de auditoria enviado al Auditado el temade Reunión de Apertura | Auditor Líder | Debe especificar que en una hora definida la auditoría empieza con la Reunión de Apertura |
Iniciar la Reunión de Apertura | Auditor Líder | El Auditorinicio a todo el grupo auditado la reunión. |
Presentación. | Auditor Líder – Grupo de Auditores | El Auditor Líder inicia presentándose y los demás Auditores también. |
Revisión de alcance yobjetivos. | Auditor Líder | Lee o expone los objetivos y alcance definidos en el Plan de auditoría enviado. |
Metodología de auditoría. | Auditor Líder | Se expresa como se va a realizar la auditoría,utilizando métodos de entrevistas, observación, revisión de documentos u otra metodología |
Conductos de comunicación. | Auditor Líder- Auditado | Define como va a ser la comunicación con laspersonas que va a auditar , es posible que defina algún contacto vía telefónica con alguien del proceso, cliente, proveedor . |
Identificar las personas del Área que deben participar | Auditor Líder-Auditado | Define a quienes va a entrevistar, que le den la facilidad de comunicarse con operarios, líderes entre otro |
Desglosar el tiempo a dedicar en cada etapa. Confirmar hora y fecha dereunión de cierre. | Auditor Líder- Auditado | Definir tiempos para cada etapa y la hora de la reunión de cierre. |
Revisar el plan de auditoría, (realizar ajustes). Aclarar los detalles del Plan deAuditoría y la metodología de trabajo | Auditor Líder- Auditado | Se lee el plan de auditoría propuesta y si es necesario se realizan los ajustes y se aprueba |
Confirmar la disponibilidad de losrecursos e instalaciones necesarias para el equipo de auditoría | Auditor Líder | El Auditor Líder solicita los recursos que va a necesitar como: teléfono- computadores- programas software, radios...