inventarios segun su forma

PROCEDIMIENTO PARA EL
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS
EN EL HOSPITAL GENERAL DE
MÉXICO

HOSPITAL GENERAL DE MEXICO O.D.
Dirección de Recursos Materiales y Conservación

Código:
PDRMC-18

Revisión:
0

Fecha:
Mayo 2007

Página:
1 de 4

1.- OBJETIVO.
Realizar los inventarios por muestreo físico, cada 2 veces al año, e inventario físico total
cuando menos una vez al año, con el fin de manteneractualizado el inventario de bines
muebles e instrumentales pertenecientes al Hospital.
2.- ALCANCE.
A nivel interno el presente procedimiento es aplicable al Departamento de Inventarios adscrito
a la Dirección de Recursos Materiales y Conservación y a todas las áreas médicas y
administrativas pertenecientes al Hospital.
3.- RESPONSABILIDADES.
3.1

La Dirección de Recursos Materiales y Conservación y laSubdirección de Recursos
Materiales son responsables de la difusión y aplicación de este procedimiento entre el
personal adscrito a la propia Dirección y será para su exclusivo uso y observación o
consulta interna.

4.- FORMATOS REQUERIDOS.
4.1
4.2
4.3
4.4

F1 PDRMC-18 Programa de inventarios
F2 PDRMC-18 Cédula de validación del activo fijo
F3 PDRMC-18 Acta de Cierre de Inventario
F4 PDRMC-18Constancia de no adeudo

5.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA
5.1
5.2

Norma (ISO 9001:2000) NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistema de Gestión de la Calidad,
Requisitos.
MGC-DRMC-01 Manual de Gestión de la Calidad.

6.- DEFINICIONES.
6.1

Acta de cierre de
inventario:
Sello

Documento en el que se hace constar por parte del
Departamento de Inventarios y el área correspondiente de los
resultados que se obtuvieron dellevantamiento físico del

Elaboró

Revisó

Aprobó

Jefe de Departamento de Inventarios
Firma

Representante de la Dirección
Firma

Director de Recursos Materiales y
Conservación
Firma

HOSPITAL GENERAL DE MEXICO O.D.
Dirección de Recursos Materiales y Conservación

Código:
PDRMC-18

Revisión:
0

Fecha:
Mayo 2007

PROCEDIMIENTO PARA EL
LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS
EN EL HOSPITAL GENERAL DE
MÉXICOPágina:
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inventario.
6.2

Base de datos del
software:

Registro de todos y cada uno de los bienes muebles y equipo
médico que se encuentra bajo el resguardo del Hospital.

6.3

Coordinación de
Inventarios:

Mesa de control perteneciente al Departamento de Inventarios,
encargada del análisis, registro y actualización de los datos
obtenidos en el levantamiento físico de inventarios.

6.4Levantamiento físico de
inventarios:

Conteo físico de los bienes en custodia de las áreas médicas o
administrativas de bines de activo fijo.

6.5

Programa de
Inventarios:

Documento que contiene el calendario y áreas en que se
llevará a cabo los inventarios y levantamiento físico de bienes
muebles.

6.6

Resguardo de
Inventario:

Documento definitivo donde se refleja la descripción y cantidad
de bienesque se encuentran bajo el resguardo del área
correspondiente.

7.- DESARROLLO.
No.
RESPONSABLE
ACTIVIDAD
7.1
Jefe de Departamento Elabora F1 PDRMC-18 Programa de inventarios y envía por
de Inventarios
escrito a las áreas médicas y administrativas respectivas en el que
solicita al área o servicio a revisar, la designación de una persona
adscrita al área para fungir como enlace.
7.2

Jefe deDepartamento Notifica por escrito a los verificadores las áreas o servicios a
de Inventarios
inventariar de acuerdo a F1 PDRMC-18 Programa de inventarios
para la realización de los mismos.

7.3

Verificador y/o
personal adscrito al
Departamento de
Inventarios

7.4

Coordinador de
Procede a la evaluación y/o actualización de los datos del inventario
Inventarios /Capturista en la base de datos delsoftware para el control y registro de
inventarios y verifica si existe alguna variación o diferencia contra
existencias reportadas en el sistema.

Acude al área asignada y realiza el inventario físico de cada uno de
los bienes que conforman el área, vertiendo las observaciones en el
F2 PDRMC-18 Cédula de validación del activo fijo entrega los
resultados a la Coordinación de Inventarios, asentando...