iso

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Referencia 

F­SIG­018 

PERU HOUSE SAC 

Plan de Auditoría 

 

Versión 

 

 

1 

Página 1 de 2 

 

 
Objetivo
Alcance

:
:

Verificar el cumplimiento de losrequisitos de las normas ISO 9001, 14001, OHSAS 18001
Proceso de Comercialización

Auditoría Nº
Fecha
Auditores

:
:
:

01
22/06/2013
Segundo Ñiquen
Jorge Anaya
Heison Coronel
Rubén Cuzcano

A1
A2A3

Kevin Magallanes
Jeanpierre Montenegro
Néstor Espinoza

A5
A6
A7

A4
ELEMENTO
NORMA 

RESPONSABLES
AUDITADOS 

AUDITORES 

No aplica 

TODOS 

TODOS 

4.1-4.27.2.1-7.2.2  
4.2.3-4.2.47.1 Leonardo
Espinoza 
Romina  
Gabriel 

14:00-15:00  REUNION DE RETROALIMENTACIÓN 

No aplica 

 

TODOS 

2 

08:00-10:00  Evaluación del diseño del producto 

4.2.3-4.2.47.3 

Valentina 
Enzo 

A4, A6, A7 4 

2 

10:00-11:30  Evaluación de los Precios 

Flavio Marín 

A4, A5, A6,
A7 

5 

2 

11:30-13:30  Evaluación del Plan Comercial General  

Juliana Sáenz 

A1, A4, A5 

 

2 

14:00-15:00 REUNION DE RETROALIMENTACIÓN 

 

TODOS 

ITEM 

DIA 

HORA 

 

1 

08:00-10:00  Reunión de Apertura de Auditoria 

1 

1 

10:00-11:30 

2 

1 

11:30-13:30  Evaluación del producto 

 

1 

3 PROCESO 

Planificación y ejecución de prospección
del mercado 

4.2.3-4.2.47.2.1-7.2.2 
4.2.3-4.2.47.1-7.2-7.37.5.3 
No aplica 

A3, A4 
A1, A2, A3 

UBICACION 

Sede Central (Av. Arequipa cdra.12
Torre PerúHouse, 7 piso, Lince) 
Edificio de Comercialización (Av. Halla
de la Torre Nº 315, la Perla, Callao) 
Centro de Distribución(Av. Venezuela
Nº 2581, Lima)  
Sede Central (Av. Arequipa cdra.12
TorrePerú House, 7 piso, Lince) 
Edificio de Comercialización (Av. Halla
de la Torre Nº 315, la Perla, Callao) 
Edificio de Comercialización (Av. Halla
de la Torre Nº 315, la Perla, Callao) 
Edificio deComercialización (Av. Halla
de la Torre Nº 315, la Perla, Callao) 
Sede Central (Av. Arequipa cdra.12
Torre Perú House, 7 piso, Lince) 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

Referencia 

F­SIG­018 ...