JD Edwars

JD EDWARDS


PV con OC


Proceso:

1. Generación de OR – Preventivo
2. Aprobación de la OR – (Esto lo hace el Superior)
3. Generación de OQ
4. Ingreso de Proveedores por Cotizar
5. Impresión de la OQ – (simulación)
6. Ingreso de Respuestas de Proveedores
7. Generación de OC
8. Aprobación de OC – (Esto lo hace el Superior)
9. Recepción de OC Aprobada
10. Aplicación deRetenciones
11. Generación de PV con OC
12. Impresión de PV


Generación de OR – PREVENTIVO –

1. Compras/Contrataciones
2. Pedido de Provisión
3. Bienes y Servicios (en caso de pasajes, honorarios , etc.)
4. Añadir
5. N° de Proveedor: Buscar – Ingresar el CUIL en ID Fiscal – Buscar
6. Anotar el N° de Proveedor en el Expte.
7. Dirección de Entrada Siempre
8. Unidad deNegocio: Buscar – Ingresar AL en TP/UN – Buscar – Seleccionar
9. TAB hasta Fecha Prometida: - Siempre se anota el último día del año
10. Enter
11. N° de Partida = N° de Art.
12. Cantidad Ordenada: 1 (Salvo en Honorarios que se pone la cant. de meses)
13. Costo Unitario: Importe de la Factura (Salvo en Honorarios que va el valor de 1 mes)
14. Descripción 2: N° Factura – Fecha/ - N° Expte




15. L/M Auxiliar: Siempre
16. TP Auxiliar: Siempre
17. OK
18. Anotar N° de OR en el Expte.
19. Cerrar

Impresión de OR – PREVENTIVO –

1. Compras/Contrataciones
2. Impresión Pedido de Provisión
3. Selección de Datos
4. Enviar
5. 9999 = Seleccionar
6. Anotar el N° de OR
7. Enter
8. OK
9. OK
10. OK
11. Imprimir


Generación de OQ1. Compras/Contrataciones
2. Adm. Orden de Cotización
3. Generación de OQ a partir de OR
4. N° de Orden: N° de OR
5. Buscar
6. Seleccionar el renglón – Doble Clic sobre el mismo
7. Corroborar importe
8. OK
9. Menú Lateral
10. Pantalla
11. Generar
12. N° de Orden = N° OQ
13. Anotar N° de OQ en el Expte.
14. Cerrar
15. Cerrar

Ingreso de Proveedores a Cotizar

1.Compras/Contrataciones
2. Adm. Orden de Cotización
3. Ingreso de Proveedores a Cotizar
4. Poner el N° de OQ
5. Buscar
6. Seleccionar
7. Seleccionar el Renglón
8. Menú Lateral
9. Proveedores de Cotización
10. Requerido para: - Siempre se anota el último día del año
11. Proveedor: N° de Proveedor
12. OK
13. OK
14. Cerrar

Imprimir Ordenes de Cotización

1. Realizar todos los pasos paraimprimir las Ordenes de Cotización (Similar OR)
2. Cancelar la Impresión

Ingreso de Respuestas de Proveedores

1. Compras/Contrataciones
2. Adm. Orden de Cotización
3. Ingreso de Respuestas de Proveedores
4. Ingresar N° de Orden = N° OQ
5. Buscar
6. Seleccionar
7. Entrega Prometida: - Siempre se anota el último día del año
8. TAB hasta Precio Cotizado
9. Precio Cotizado: Importe de laFactura
10. OK
11. Cerrar

Generación de OC


1. Compras/Contrataciones
2. Adm. Orden de Compra
3. Generación de OC a partir de OQ
4. N° de Orden = N° OQ
5. Buscar
6. Posicionarse debajo de Cantidad Liberada
7. Ingresar 1 (Salvo en Honorarios que se pone la cant. de meses)
8. Verificar: Fecha L/M = Fecha Solicitada
9. OK
10. Anotar N° de OC en el Expte.
11. Cerrar

Recepción deOC


1. Compras/Contrataciones
2. Adm. Recepción de OC
3. Recepción de OC
4. N° de Orden = N° OC
5. Buscar
6. Seleccionar
7. OK
8. Cerrar




Aplicación de Retenciones después de decepcionar la OC

1. Compras/Contrataciones
2. Adm. Recepción de OC
3. Aplicación de Retenciones desp. Recep.
4. N° de Orden: N° de OC
5. Buscar
6. Sobre renglón (uno X uno)
7. Menú Lateral
8.Cambio de Costo
9. Seleccionar Retención que corresponda según Proveedor
10. OK
11. Seleccionar renglón
12. Menú Lateral
13. Aplicación de Costos
14. OK (Sólo si tiene estampilla)
15. Cerrar

Generación de PV

1. Contaduría
2. Carga de Ord. Pagos/Notas de Ing.
3. Carga de Ord. Pago
4. OP Inc. 2,3,4 con OC
5. Añadir
6. Ingresar N° de OC
7. Ingresar N° de Factura
8. Suc/Planta =...