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GUÍA DE AUDITORÍA

|Realizado por: |María Díaz |
|Revisado por : |Fredy Pulido |
|Ejecutado por: |César Romano |






|PROCEDIMIENTO: |I. Gerencia de Integración del proyecto|


|OBJETIVO: |VERIFICAR QUE LOS PROYECTOS ESTEN COORDINADOS CORRECTAMENTE ENTRE TODOS LOS PROCESOS. |


|REF. |ACTIVIDAD |DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR|TECNICA DE AUDITORIA |


|I.1 |El proyecto se encuentra integrado con todas las areas |Acta del Proyecto Preliminar de Alcance. |Documento Existente |
|I.2 |Evidenciar la etapa de desarrollo del plan del proyecto. |Programas de corto, mediano y largoplazos de desarrollo |Documento Existente |
| | |del plan de proyecto | |
|I.3 |Existen planes establecidos para la correcta ejecucion del proyecto|Planes de corto, mediano ylargo plazos de desarrollo del |Documento Existente |
| | |plan de proyecto | |
|I.4 |La documentacion acerca del proyecto se encuentra actualizada. |Fechas deactualizacion de cada uno de los documentos. |Observación. |










|PROCEDIMIENTO: |II. Gerencia del alcance del proyecto |


|OBJETIVO: |VERIFICAR QUE LOS PROYECTOSESTEN CUMPLIENDO SOLAMENTE CON LOS PROCESOS REQUERIDOS PARA CULMINAR EL PROYECTO CON ÉXITO. |


|REF. |ACTIVIDAD |DOCUMENTACIÓN A CONSULTAR |TECNICA DE AUDITORIA |


|II.1 |El proyecto o la fase seencuentra autorizada |Acta de Autorización |Documento Existente |
|II.2 |Se encuentra un acta documentada del alcance como base para las |Declaracion escrita del Alcance |Documento Existente |
| |decisionesfuturas del proyecto. | | |
|II.3 |Se encuentra formalizada la aceptacion del alcance del proyecto |Acta del Comité de la alta dirección |Documento Existente |
|II.4 |Seencuentra comtemplado el control de cambios con respecto al |Manual de Procedimientos |Documento Existente |
| |alcance del proyecto. | | |...