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Informe de Autoevaluación


ÁREAS DE ECONOMÍA Y AUDITORÍA INTERNA DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ










Fecha: 4 de Abril de 2006
El Presidente del Comité de Autoevaluación



Fdo: Luis Barrio Tato
INDICE

1.- INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES DE LA AUTOEVALUACIÓN.
2.- DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD ORGANIZATIVA.
3.- INFORMACIÓN NUMÉRICA Y GRÁFICA SOBRE LAEVALUACIÓN.
4.- CRITERIO 1. LIDERAZGO.
5.- CRITERIO 2. POLÍTICA Y ESTRATEGIA.
6.- CRITERIO 3. GESTIÓN DE LAS PERSONAS.
7.- CRITERIO 4. ALIANZAS Y RECURSOS.
8.- CRITERIO 5. PROCESOS.
9.- CRITERIO 6. RESULTADOS EN LOS CLIENTES.
10.- CRITERIO 7. RESULTADOS EN LAS PERSONAS.
11.- CRITERIO 8. RESULTADOS EN LA SOCIEDAD.
12.- CRITERIO 9. RESULTADOS CLAVE.



1.- INTRODUCCIÓN: DATOS GENERALES DE LAAUTOEVALUACIÓN:
Unidades organizativas: Áreas de Economía y Auditoría Interna
Fecha comienzo evaluación: 22/12/2.005

Equipo evaluador.
Presidente: D. Luis Barrio Tato.
Director de Auditoría Interna
Evaluador: D. Manuel Gómez Ruíz.
Jefe de Servicio de Gestión Económica y Contrataciones.
Evaluador: Dª Carmen Pastor Tallafé.
Coordinadora del Servicio de Asuntos Económicos.
Evaluador: Dª MªCarmen Jareño Cepillo.
Coordinadora del Servicio de Gestión Económica y Contrataciones.
Evaluador: Dª Esperanza Gutiérrez Pozo.
Coordinadora del Servicio de Gestión Económica y Contrataciones.
Evaluador: D. Joaquín López Romeu.
Responsable de gestión del Servicio de Asuntos Económicos.
Evaluador: Dª Mª Dolores Ponce Alvarado.
Responsable de gestión del Servicio de Asuntos Económicos.Evaluador: Dª Begoña Álvarez Jurado.
Auditora Interna.
En este informe es preciso destacar el hecho de que se evalúan dos áreas distintas, el Área de Economía y el Área de Auditoría y Control Interno, que aunque tienen una íntima relación en todo lo referente a procesos económicos, son unidades totalmente independientes. A lo anterior hay que añadir que el Área de Economía se estructura en dosservicios, que son el de Asuntos Económicos y el de Gestión Económica y Contrataciones.
En el primero de estos servicios la Jefatura del Servicio está sin dotar y por otra parte, el cargo de Director de Área de Economía, también está actualmente vacante, lo que genera una situación complicada, sobre todo desde el punto de vista de la adecuada coordinación de los dos servicios que componen este Área.De las ocho personas que constituyen el Comité de Autoevaluación, el Comité Técnico ha quedado constituido por los tres primeros miembros del Equipo Evaluador, es decir el Director de Auditoría Interna, el Jefe de Servicio de Gestión Económica y Contrataciones y la Coordinadora del Servicio de Asuntos Económicos, que son los máximos responsables de las tres unidades organizativas que se incluyen enlas áreas evaluadas.
Es preciso dejar constancia de que la puntuación inicial que se había obtenido en el informe de progreso arrojaba una puntuación media, que en términos generales no ha variado significativamente en relación a la puntuación obtenida después del consenso.
Evidencias de referencia indicadas al cumplimentar el cuestionario
(Numeradas y referenciadas en los comentarios de cadasubcriterio)
(1) Plan Estratégico (PEUCA): Consultar la Web de la UCA.
(2) Planes de Objetivos (POA) del Servicio de Asuntos Económicos y del Área de Auditoría Interna.
(3) Plan de Formación: Consultar la Web de la UCA.
(4) RPT negociada con representantes del personal.: Consultar la Web de la UCA.
(5) Manuales de Procesos en elaboración
(6) Participación en foros universitarios, Foros deOCU (Oficina de Cooperación Universitaria) y Jornadas de Auditores Internos de Universidades.
(7) Presentación de ponencias y artículos.
(8) Recursos informáticos.
(9) Plan Plurianual de Inversiones.
(10) Plan de Saneamiento.
(11) Auditorías externas de la Cámara de Cuentas de Andalucía y firmas privadas.
(12) Planificación del presupuesto.
(13) Normativa estatal, autonómica y propia:...