Jose Eduardo

AUDITORIA
PROPUESTA DE EVALUACIÓN TECNICA

“Actualización de la infraestructura de telecomunicaciones para la empresa Corporativo de Consultores de TI S.A. de C.V. (CCTI)”

Que Presenta
T.S.U. José Eduardo de la Cruz Mendoza.

Dirigido:
A quien Corresponda

Introducción
A continuación se detalla la solución técnica propuesta para la auditoria del proyecto “Actualización de la infraestructura detelecomunicaciones para la empresa Corporativo de Consultores de TI S.A. de C.V. (CCTI)” por el T.S.U. José Eduardo de la Cruz Mendoza
Para brindar un análisis que permita identificar deficiencias y mejorar la calidad en el servicio proporcionado por la empresa.
De acuerdo a una previa entrevista con los integrantes a cargo del actual proyecto se ha llegado a la conclusión que la necesidadprincipal es un mejoramiento en la estructura y ejecución de las diferentes gestiones que componen el proyecto.

OBJETIVO GENERAL
Realizar una verificación, evaluación y promover el cumplimiento y apego al correcto funcionamiento de las fases de las gestiones y lo que incide en ellos. Además de proporcionar un análisis, recomendaciones, e información concerniente a las actividades revisadas.OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
Evaluación del objetivo trazado.
Determinar si existe un sistema que proporcione datos pertinentes y fiables para la planeación y el control.
Determinar si este sistema produce resultados.

ALCANCE
A efectos de cumplir con el objetivo la auditoria se revelara los procedimientos utilizados en todas las gestiones para de esta forma evaluarlas correctamente. Asesorar a la gerencia conel propósito de delegar efectivamente las funciones. Mantener adecuado control sobre la organización. Reducir a niveles mínimos el riesgo inherente. Revisar y evaluar cualquier fase de la actividad de la organización.
Puntos a Evaluar:
Revisión de la situación actual del proyecto que permita conocer si los objetivos y la propuesta indicada son los correctos.
Análisis de la tecnología empleadapara la solución.
Revisión de las normas y estándares empleados para el proyecto.
Revisión del manejo e instalación de los nodos.
Análisis y revisión de la propuesta.
Verificar las normas de seguridad empleadas.












ENFOQUES
Integración
Mal manejo de la documentación
No hay documentación clara sobre la instalación
Es muy limitada la documentación con la que se cuenta
Calidad
No cuentacon un buen control de calidad
Hay documentación inútil
Mal manejo de la documentación
No se siguen al 100% todas las normas de calidad
Alcance
No hubo asesoría de algún experto para delimitar el alcance
El EDT no es muy claro con respeto al alcance del proyecto
No se cuenta con documentación del alcance, ya que solo se encuentra un acta de proyecto
El EDT no cuenta con un diccionario que detalley respalde los componentes establecidos
No se lleva control de los entregable
Recursos humanos
No existe organigrama que muestre la relación de los miembros del equipo con el proyecto
No existe plan de gestión personal que describe cuando y como se cumplirán los requisitos de recursos humanos
No se cuenta con un seguro que respalde a los miembros del proyecto de algún accidente
No hay unambiente competitivo que impulse a los miembros a ser mejores
No hay un buen control del personal
Costos
El EDT no dispone de una ruta crítica y ni tiempo estimado del proyecto por ende no se puede llevar un buen costo de las actividades.
No se lleva una buena revisión sobre los documentos
No se tiene a un solo encargado de la documentación que hay que revisar, actualizar y aprobar
Comunicación
No secuenta con un plan de comunicaciones
No hay un método establecido para la comunicación con otras ares
Hay perdida de información en el equipo
Mal manejo de la documentación
No hay jerarquía en cuento a la comunicación
Riesgos
No cuenta con un plan de gestión de riesgos
No cuenta con una metodología
No tiene lo roles y responsabilidades de cada actividad
No cuenta con una matriz de riesgos
No hay...