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OBJETIVO ORGANIZAR Y ESTRUCTURAR EL SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA
Responsable Rosa Munarriz
Indicadores
Estrategia Responsable Equipo de SoporteFeha de Inicio Fecha de Seguimiento Fecha Final Acciones Estrategicas Tácticas Tareas Indicadores de Gestión Costo de la Estrategia Como Comunicar la Estrategia
Meta Indicador
Depurar laparametrización del modulo MM Jorge Escobar "Jairo Bosa
Pedro Arrieta
Compunet" nov-13 Semanal ene-14 Movilizar el personal soporte MM Reemplazo del personal a movilizar. 100% # reclasificaciones.Costo de personal reemplazado Mail a los usuarios lideres generadores
Identificar los códigos erroneos. Costo de Alojamiento
Realizar los cambios en la parametrización. Transportara PRD los cambios realizados Costos por transportes
Unificar los criterios de los Conceptos a aplicar para los registros de costos, gastos e inversión. Jorge Escobar "Pedro Arrieta
VickmarTrespalacios
Rodolfo Barcelo" nov-13 Semanal dic-13 Redacción del manual entregable Reunión de los participantes 100% # reclasificaciones. Manual de Conceptos de Gastos, Costos e InversiónDocumentar los criterios de costos, gastos e inv.
Diagnóstico general de la Parametrización del Sistema (S.A.P.) en el área financiera Juan Carlos Murgas Asesores externos dic-13 Semanal feb-13Revisión de la Parametrización del Sistema Financiero. Reunión con Sr. Juan Carlos Murgas 100% Honorarios de asesores. Informe de diagnostico
Aseguramiento de los procesos financieros para optimizarlos flujos y mejorar la información contable. Juan Carlos Murgas Asesores externos dic-13 Semanal dic-14 Levantamiento de información en las áreas financieras 100% # procesos asegurados y documentadosHonorarios de asesores. Mapa de procesos y procedimientos asegurados y documentados
Unificación de criterios.
Mapa de Riesgos Identificar los riegos que afectan el proceso....