lic en contaduria

Manual Administrativo de
Aplicación General en Materia
de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
(MAAGTIC)

Descripción de los Productos
de los Procesos, base de los Formatos
sugeridos

Julio de 2010

TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

I. INTRODUCCIÓN.
El presente documento forma parte del MAAGTIC, presenta la descripción general de la totalidad de losProductos que son generados en los procesos del Marco rector de procesos del MAAGTIC, como
referencia que complementa la descripción de las actividades y factores críticos de cada uno de los
procesos así como de su correspondiente diagrama de flujo de información.

Al finalizar cada una de las descripciones se señala el anexo en el cual se encontrará el formato sugerido
correspondiente a cadaProducto. Los productos que tienen formato libre, no indican ningún número de
anexo/formato.

Cabe aclarar que, de acuerdo la indicación que se encuentra en el MAAGTIC, existirá un Anexo para cada
proceso, este recibe una numeración secuencial de acuerdo al orden que siguen los procesos en el
Manual, esto es, dese el anexo número 1 al número 30, y los Formatos asociados a los Productos a los queles aplique un Formato, también siguen un número secuencial de acuerdo al orden en el que son
resultados de las actividades del Proceso al que correspondan.

Notas:
•

Asimismo es muy importante señalar las descripciones de cada producto señalan la información
que mínima que necesariamente debe contener.

•

Los formatos sugeridos son una referencia adaptable de acuerdo a lasnecesidades de cada
UTIC.

•

Los Anexos conteniendo los formatos sugeridos por la UGD se integrarán en breve en
www.normateca.gob.mx > TIC, en el apartado de anexos del MAAGTIC.

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TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES

Proceso:
5.1.1

Establecimiento del modelo de gobernabilidad de TIC
Descripción de productos

Nombre:

Descripción:

Documento deDocumenta las siguientes definiciones:
integración y
• Objetivos
operación del Grupo
• Miembros del grupo
de trabajo para la
dirección de TIC
• Roles y responsabilidades de cada miembro
•

Responsabilidades del Grupo de trabajo para la dirección de TIC

•

Operación básica de las sesiones del grupo

•

Fecha de elaboración, y datos generales relevantes

•

Firmas de revisión yautorización

Anexo 1, Formato 1
Documento de
Establece las definiciones básicas siguientes:
integración y
• Objetivos
operación del Grupo
• Miembros del grupo
de trabajo
estratégico de TIC
• Roles y responsabilidades de cada miembro
•

Responsabilidades del Grupo de trabajo estratégico de TIC

•

Operación básica de las sesiones del grupo

•

Fecha de elaboración, y datosgenerales relevantes

•

Firmas de revisión y autorización

Anexo 1, Formato 2
Descripciones de
roles y
responsabilidades

En éste se definen, usualmente mediante una matriz de asignación los roles y
responsabilidades para las actividades de un proceso.
Esta matriz se conoce como matriz “RACI”, acrónimo de sus siglas en inglés:
“Responsible, Accountable, Consulted and Informed”.
Debeconsiderar al menos lo siguiente:
•

Cruce total de roles sobre alguna y, en caso de ser necesario, más de una de las
4 diferentes posibilidades de acción de la matriz: responsable de la ejecución,
responsable de rendir cuentas, responsable de asesorar o proporcionar
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TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES
Nombre:

Descripción:
consultoría y responsable demantenerse informado (que debe ser informado).
•

Fecha de elaboración, y datos generales relevantes

•

Firmas de revisión y autorización

Anexo 1, Formato 3
Segregación de
roles y
responsabilidades

Este documento debe contener, al menos, la definición de:
• La división de roles y sus correspondientes responsabilidades de manera se que
excluya la posibilidad que un solo individuo tenga...