Lista de chequeo gestión ambiental

DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL
PROCESO:
NUMERAL
NORMA

4

CICLO DE AUDITORÍA:
REQUISITOS

PREGUNTAS

DOCUMENTOS Y REGISTROS
DOCUMENTOS REGISTROS

REQUISITOS DEL
SISTEMADE
GESTION
AMBIENTAL

4.1

La organización tiene
implementado
un
Requisitos generales
sistema
de
gestión
ambiental ?

X

4.2

Politica Ambiental

¿La organización tiene
unapolitíca ambiental ?

X

4.3

PLANIFICACIÓN

Aspectos
Ambientales

¿La
organización
a
identificado y definido
cuales son los impactos
ambientales negativos
que está generando?

XRequisitos legales y
otros requisitos

¿Cuenta la organización
con una matriz de
requisitos legales que
incluye la normatividad
que le aplica en materia
ambiental?

X

4.3.3

Objetivos,metas y
programas

¿La empresa cuenta con
unos
objetivos
estratégicos y unas
metas
claras
para
trabajar en el SGA?

x

4.4

IMPLEMENTACION
Y OPERACIÓN

¿Se tiene definido lasRecursos, funciones, responsabilidades,
las
responsabilidad y
funciones y la autoridad
autoridad.
en el manejo de la
gestión ambiental?

x

4.3.1

4.3.2

4.4.1

COD:

FECHA:
CONCLUSIONES/HALLAZGOS

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.4.5

Competencia,
formacion y toma de
conciencia:
- Aspectos e
impactos
ambientales.
- Politica SGA
- Objetivos SGA
- Control
Operacional: Ptoseguros SGA y
reporte de
incidentes
ambientales.
- Funciones SGA.
- Emergencias.
- Requisitos legales.
- Actividades SGA.

¿Existe evidencia de las
capacitaciones
al
personal de la empresasobre
los
aspectos
relacionados con la
gestión ambiental?

Comunicación

¿ Existen mecanismos de
comunicación
interna
definidos para asegurar
que la información llega
a todo el personalindependientemente de
su nivel o funciones?

Documentacion

La
organización
¿establece y mantiene
información en medios
apropiados
para
describir
los
componentes
del
sistema de...