Lista de Verificacion Depto Compras

LISTA DE VERIFICACION
AREA AUDITADA:
RESPONSABLE:
Compras
Marisol Hernández
OBJECTIVO:
Auditar el proceso de Compras con los requerimientos de acuerdo a las Matriz de Procesos 20.44TS.
ALCANCE:Auditoria de Procesos y del sobre el estándar ISO 9001:2008
ESTANDAR:
MANUAL:
PROCEDIMIENTO:
ISO:9001:2008
Manual de Calidad
CO-004P, CO-006P, CO-01R
AUDITOR LIDER:
AUDITOR:
AUDITOR:
Hugo Ortiz
#

REF.PREGUNTA
Cumple

0

4.1

Descríbeme cual es tu proceso, entradas y salidas?

1

4.1

Conoces el Manual de Calidad?

2

4.1

Conoces su ubicación?

3

4.1

Conoces los procedimientos que aplican para tupuesto?

4

4.2

5

4.2

Utilizas instrucciones de trabajo para cumplir con tus labores?
Muéstremelos
Manejas algunos otros registros para realizar tu trabajo? Muéstremelos

6

4.2

Se tienendebidamente identificados?

7

4.2

Como controlas tus documentos y/o registros que generas?

8

5.2

Conoces cuales son los requerimientos del cliente?

9

5.2

10

5.2

Que haces cuando alguna pieza nocumple con esos requerimientos?
Esta documentado este proceso o WI?
Llevas un control sobre este incumplimiento? Como lo controlas?

11

5.3

12

5.3

13

5.6

Manejas algún proceso o procedimiento parala retroalimentación del
cliente?

14

5.6

De acuerdo a la retroalimentación por parte del cliente, utilizas esta
retroalimentación para realizas mejoras?

No
Cumple

NA

FECHA INICIO/HR:/01/Sep/2011; 16:00 hrs

FECHA FINAL/HR:
03/Sep/2011; 18:00 hrs

OTROS:
AUDITORIA NO:
Primera auditoria
OBSERVACIONES

Conoces la Política de Calidad ? (También el personal que esta bajo tu
mando)
De que maneratu trabajo cumple con la Política de Calidad?

1

15

6.2

16

7.2

17

7.2

18

7.2

19

7.4

20

7.4

21

7.4

22

7.4

23

7.4

24

7.4

25

7.4

26

7.5

Tienes algún entrenamiento para realizartu trabajo? Muéstramelo
(También el personal que esta bajo tu mando)
Tienes determinados cuales son los requerimientos especificados por
el cliente incluyendo actividades de entrega y post entrega?...