lista de verificacion

REQUISITOS ISO 14001
CUMPLIMIENTOS
OBSERVACIONES
4.REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL


4.1 Requisitos generales


¿Se encuentra definido y documentado el
alcance del sistema de gestión ambiental?



4.2 Política Ambiental


¿La política de la calidad es coherente con la
realidad de la organización: naturaleza, magnitud e
impactos ambientales de sus actividades,productos y servicios?




¿Incluye un compromiso de mejora continua, de
prevención de la contaminación y de cumplimiento
de requisitos legales y voluntarios?


SI CUMPLE

¿Los objetivos y metas ambientales están de
acuerdo a las directrices de la política?

No
No poseen política
¿La comunicación de la política es adecuada y
se evidencia que es entendida por el personal de laorganización?
No

¿Se encuentra documentada la metodología para
la revisión de la política y se evidencia esta
revisión?
No

4.3 Planificación


4.3.1 Aspectos ambientales


¿Existe un procedimiento documentado para la
identificación y evaluación de los aspectos
ambientales?






NO CUMPLE.

REQUISITOS ISO 14001
CUMPLIMIENTOS
OBSERVACIONES
¿Se hanidentificado todos los aspectos
ambientales (en condiciones normales, anormales,
directos, indirectos y de producto?
NO

¿Se ha determinado una metodología adecuada
para la evaluación y determinación de los aspectos
ambientales significativos?
NO

¿Los aspectos significativos resultantes son
consistentes y de acuerdo a la naturaleza y realidad
de la organización?
NO

¿Se mantienen losregistros relacionados con la
identificación y evaluación de aspectos?
NO

4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos


¿Existe un procedimiento documentado para la
identificación y aplicación de los requisitos legales y
voluntarios?
SI
NORMATIVA DE AGUAS POTABLES NCH 409
¿La metodología llevada a cabo para la
actualización de los requisitos legales es adecuada
y se realizaconforme al procedimiento?
SI

¿Se han identificado todos los requisitos legales
y voluntarios aplicables?
SI

¿Se mantienen los registros relacionados con la
identificación de requisitos legales y voluntarios?


4.3.3 Objetivos, metas y programas


¿Los objetivos ambientales están de acuerdo a
las directrices de la política?


NO

REQUISITOS ISO 14001
CUMPLIMIENTOSOBSERVACIONES
¿Los objetivos se han fijado en funciones y
niveles adecuados que ofrezcan mejora continua
del sistema de gestión y del comportamiento
ambiental?
NO

¿Los objetivos son medibles y están asociados a
un indicador?
NO

¿Los objetivos se encuentran desarrollados en
planes de actividades para su cumplimiento?


¿Se encuentran definidos los recursos, las
fechas previstas yresponsabilidades para las
actividades del plan de objetivos?
NO

¿Los objetivos evidencian mejora continua
respecto a valores de periodos anteriores?


¿Las actividades de los objetivos y el
seguimiento de los mismos se están realizando
según lo planificado?


4.4 Implementación y operación


4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad.


¿Se encuentran definidoslos cargos o funciones
de la organización en organigrama y fichas de
puesto?
SI

¿Se encuentran documentadas las
responsabilidades de cada puesto de trabajo
referidas al sistema de gestión ambiental?
NO

¿Se encuentran comunicadas las
responsabilidades a cada uno de los empleados de
la organización?
SI

REQUISITOS ISO 14001
CUMPLIMIENTOS
OBSERVACIONES
¿Se encuentradocumentada la asignación de
representante de la dirección a algún cargo o
puesto de la organización?
SI

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de
trabajo de representante de la dirección se incluye
el aseguramiento del establecimiento,
implementación y mantenimiento del sistema de
gestión conforme a los requisitos de ISO 14001?
NO

¿Dentro de las responsabilidades del puesto de...