Lista De Verificacion

LISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIAS
INTERNAS
Requisitos | Elemento de la norma ISO9001:2008(cuestionario) | CUMPLE | Evidencia o documento de soporte y/o comentarios |
| | SI | NO | |8.2.1 | ¿De que manera y en que forma se entregan los formatos encuesta voz del usuario F 070104 al responsable? | | | |
| ¿De que manera se valida la documentación soporte de la estimación? || | |
| ¿Cuándo se abre el buzón q es lo que se realiza posteriormente? | | | |
| ¿Qué ocurre cuando existen posibles casos de quejas y/o sugerencias? | | | |
| ¿Correspondiente alas quejas y o sugerencias que se hace cuando se toma alguna decisión en ellas? | | | |
| ¿Que se realiza con los formatos “evaluación de las encuestas”? | | | |
| ¿Después de atenderlas quejas que acción prosigue? | | | |
| ¿A quien se entregan los resultados de la evaluación de las encuestas? | | | |
| ¿Después de revisar la información concentrada que se hace conella? | | | |
| ¿Si la información no es congruente quien y como rectifica los errores? | | | |
| ¿Quien realiza y como maneja el concentrado nacional evaluación de voz del usuario? | || |

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Fecha de la auditoria nombre y firma del auditor responsableLISTA DE VERIFICACION DE AUDITORIAS
INTERNAS
Requisitos | Elemento de la norma ISO9001:2008(cuestionario) | CUMPLE | Evidencia o documento de soporte y/o comentarios |
| | SI | NO | |8.2.1 | ¿Que parámetros se deben registrar en el formato f0702 11? | | | |
| ¿Cada cuando se distribuyen las encuestas al personal de recursos humanos? | | | |
| ¿En que consiste eltrámite de la documentación soporte? | | | |
| ¿Por qué es requerido realizar la constancia de apertura de buzón? | | | |
| ¿En que consiste el análisis dela evaluación de las encuestas?...