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CONTPAQ i® CONTABILIDAD

JESUS Y LUIS S.A
Activos fijos - Depreciación

Hoja: 1
Fecha: 04/12/13
Usuario: SUPERVISOR

Parámetros de ejecución
Parámetro

Valor

Año:
Mes:
Base de cálculo:
Cálcular la depreciación:
Depreciar todos los activos:
Realizar la depreciación:
Número inicial de las pólizas de depreciación:
Fecha de las pólizas de depreciación:
Crear pólizas sinafectar:
Crear una póliza para cada activo:
Archivo de bitácora:

2013
3
Contable
A partir de la última depreciación
Sí
Sí
1
31/03/13
Sí
No
\Compac\Empresas\ctJESUS_Y_LUIS_SA\Depreciacion_20131204.xls
Estadísticas de resultados

Estadística

Valor

Activos depreciados:
Activos procesados:
Activos con base de cálculo contable:
Activos con base de cálculo fiscal:
Depreciacionescontables exitosas:
Depreciaciones fiscales exitosas:
Activos con error:
Pólizas generadas
Movimientos generados

36
36
0
36
0
0
1
72
Detalle de la ejecución con error

Identificación

Resultado

Error

Información
Detalle de la ejecución con éxito

Identificación
01 Vidriera RT-58 #1

Resultado

Información

Depreciado

Depreciación contable calculada = 75.0000Activo a calcular depreciación:
01 Vidriera RT-58 #1
Calcula depreciación con la base: CONTABLE
Datos a considerar para el cáculo de la depreciación del activo:
Cuenta del activo:
1-2-1-03-00 Mobiliario y equipo de oficina
Cuenta depreciación acumulada:
1-2-1-04-00 Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo
Cuenta de gastos:
5-2-4-00-00 Gastos de venta de Depreciaciones
Fecha deadquisición:
05/12/12
Fecha de inicio de uso:
01/01/13
Fecha de baja:
No asignada
Fecha de la última depreciación:
28/02/13
Valor original del activo =
3000.0
Depreciación acumulada =
50.0
Porcentaje depreciación anual = 10.0
Porcentaje deducible =
100.0

CONTPAQ i® CONTABILIDAD

JESUS Y LUIS S.A
Activos fijos - Depreciación

Hoja: 2
Fecha: 04/12/13
Usuario: SUPERVISORDepreciación Anual = valor original * porc. deprec. anual = $ 3,000.00 * 10.00% = 300.0000
Depreciación Mensual = deprec. anual / 12 = 300.0000 / 12 = 25.0000
La fecha de inicio de uso se encuentra dentro del año de depreciación
Adquisición del activo:
(DIC/2012) (Mes = 12)
Calcular deprec. hasta:
(MAR/2013) (Mes = 3)
Inicio de cáculo:
(ENE/2013) (Mes = 1)
Meses completos de uso en el ejerciciohasta el mes a depreciar = 3
Meses completos de uso desde la fecha de inicio de uso hasta el inicio del ejercicio = 0
Deprec. histórica al inicio del ejercicio = deprec. mensual * meses desde inicio de uso hasta inicio ejercicio actual = 25.0000 * 0 = 0.0000
Meses completos de uso desde fecha de inicio de uso al mes actual (MAR/2013) = 3
Deprec. histórica al mes actual = deprec. mensual * mesesdesde el inicio de uso al mes de depreciación = 25.0000 * 3 = 75.0000
Importe de la deprec. al mes actual = deprec. histórica al mes actual - deprec. acumulada = 75.0000 - 50.0000 = 25.0000
Depreciación deducible del mes actual = deprec. al mes acual * porc. deduc. = 25.0000 * 100.00% = 25.0000
Depreciación no deducible del mes actual = deprec. al mes acual * porc. no deduc. = 25.0000 * 0.00% =0.0000
Movimientos a generar:
Cuenta
Cargos Abonos
---------------------------------------------------------------------------------------------------1. Acumula a la depreciación 1-2-1-04-00
$ 25.00
2. Manda a gastos ($ 100.00%)
5-2-4-00-00
$ 25.00
Modifica póliza: Fecha: 31/03/13 Tipo: Diario Número: 1
02 Vidriera RT-58 #2

Depreciado

Depreciación contable calculada = 75.0000Activo a calcular depreciación:
02 Vidriera RT-58 #2
Calcula depreciación con la base: CONTABLE
Datos a considerar para el cáculo de la depreciación del activo:
Cuenta del activo:
1-2-1-03-00 Mobiliario y equipo de oficina
Cuenta depreciación acumulada:
1-2-1-04-00 Depreciacion acumulada de mobiliario y equipo
Cuenta de gastos:
5-2-4-00-00 Gastos de venta de Depreciaciones
Fecha de...