manual de auditoria

ufeffAUDITORIA



CONTENIDO DE LA POLIZA:

Reporte de auditoria nocturna.(impresión)
Auditoria de ingresos. (impresión)
Auditoria de ingresos a detalle. (impresión)
Segmentaciones:restaurante, servicio a cuartos y tabaquería del turno vespertino (impresiones que envían en su corte las cajeras).
Corte y vauchers de Amexco. (Se recogen de los movimientos de recepción).
Corte y vauchersde terminal de recepción. (Se recogen de los movimientos de recepción).
Corte y vauchers de terminal de restaurante. (Se recogen de los movimientos de restaurante).
Folios de anticipos y reembolsosen original. (Se recogen de los movimientos de recepción).
Vales de propinas de restaurante. (Se recogen de los movimientos de restaurante).



CONTENIDO DEL SOBRE AMARILLO:
(llevara la leyendaAUDITORIA y la FECHA)


Movimientos de recepción: factura amarilla engrapada con el registro de huéspedes original correspondiente a dicha factura, así como las copias u otros papelescomprobatorios (folios de anticipo, de reembolsos, de diversos, de ajustes, cartas compromiso y/o vauchers de agencias de viaje); de estos, el original va junto a la póliza o en su caso en la póliza.Movimientos de restaurante: cuatro o cinco cortes; dos serán de restaurante y servicio a cuartos del turno matutino y otros dos de restaurante y servicio a cuartos de turno vespertino y en su caso el cortede tabaquería. Dichos cortes deberán ser enviados con su cheque y comanda a la cual se deberá anexar la comanda azul que se recoge de cocina y bar.

Los reportes de teléfonos y llamadas delconmutador.

Las copias de los cortes de terminales de amexco, recepción y restaurante.



CONTENIDO DEL REPORTE DE OPERACIONES:


Auditoria de ingresos. (impresión)

Auditoria de ingresos adetalle. (impresión)

Segmentaciones: restaurante, servicio a cuartos y tabaquería del turno vespertino. (Impresiones que envían en su corte las cajeras).

Reporte de cortesías y empleados. (impresión)...