Manual de Procedimientos

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
OBJETIVO
Contar con un documento de apoyo que permita mostrar las actividades que se llevan a cabo en el Departamento de Activo Fijo.

PROCEDIMIENTOS DEL MANUAL
1. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE BIENES ADQUIRIDOS POR EL HOSPITAL.
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Establecer los procedimientos necesarios para que los bienes adquiridos por el Hospital se registren en el activofijo, se identifiquen con un número de inventario y se asigne un responsable del bien.
POLÍTICAS:
• Será responsabilidad del Departamento de Activo Fijo dar el ingreso respectivo a cualquier bien propiedad del Hospital.
• El Departamento de Bodega tendrá la responsabilidad de notificar al Departamento de Activo Fijo la llegada de cualquier bien, a fin de que este proceda a registrarlo con sunúmero correspondiente.
• El Departamento de Bodega deberá de enviar la copia de la factura al Departamento de Activo Fijo, para que este proceda a verificar los datos físicamente, así como el estado en que se encuentra el bien.
• El Departamento de Activo Fijo realizará una revisión física a todas las áreas del Hospital cuando menos una vez al año o cuando se requiera para verificar la existenciade cada uno de los bienes propiedad del Hospital.

PROCEDIMIENTOS:
UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN
Departamento de Compras


Departamento de Activo Fijo


Departamento de Bodega




Departamento de Activo Fijo



Departamento de Bodega



Departamento de Compras




Departamento de Activo Fijo 1


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9 •Instruir al Departamento de Activo Fijo para llevar el control y registro de adquisiciones de bienes.
• Recibir instrucción y solicitar verbalmente al Departamento de Bodega el informe sobre la llegada de algún bien.
• Recibir solicitud e informar al Departamento de Activo Fijo que ha recibido un bien.
• Solicitar a través de oficio el documento que acredite la propiedad del bien al Departamento deBodega.
• Recibir oficio y archivar.
• Enviar oficio en original. El original lo envía al Departamento de Activo Fijo, indicándole la ubicación física del bien y le anexa la factura.
• Crear expediente del usuario y archivar el oficio y el documento que acredita la propiedad del bien.
• Recibir resguardo de activo fijo firmado por el Jefe del Departamento de Activo Fijo y por el que haya sidodesignado como responsable, revisándolo y firmándolo y los regresa al Departamento de Activo Fijo, para su trámite.
• Recibir el resguardo de activo fijo firmado por el Jefe del Departamento de Compras, elaborando oficio dirigido a quien haya sido designado como responsable con copia a su Jefe inmediato y al Jefe del Departamento de Compras para su conocimiento, archivando en los expedientes delDepartamento de Activo Fijo el acuse de recibido del oficio y el original del resguardo de activo fijo.


2. PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE BIENES EN CALIDAD DE COMODATO
OBJETIVO ESPECÍFICO:
Verificar que los bienes propiedad de un tercero que se encuentre en el Hospital en calidad de comodato, se registre en un expediente exclusivo, detectando en qué área del Hospital se encuentraasignado, con la finalidad de evitar cualquier problema posterior que provocaría algún perjuicio al Hospital.
POLÍTICAS:
• A través del Departamento de Compras y el Departamento de Bodega, serán responsables de informar mediante oficio de la llegada de los bienes (propiedad de algún tercero) al Hospital en calidad de comodato al Departamento de Activo Fijo, antes de ser enviada al área del Hospital alque será asignado.
• El Departamento de Compras, será responsable de girar sus instrucciones a quien corresponda para solicitarle al tercero propietario del bien que se otorgará en comodato, que al entregar el bien deberán ser marcados con una etiqueta que mencione que es de su propiedad y que se queda en el Hospital en calidad de comodato, esto con la finalidad de que dicho bien sea detectado...