Manual del gerentede ventas
No. DE
Sr(a)
CLIENTE
84724-0
No. DE
FACTURA 36286706 |
K#r
ts:¡l
IRUTA 4000 29 438 0415
Dir:
Ref:
BOCHAREL EIRA M.P.DE SANTA CLARA ABAJO FAB.TUBO
DOLEGA DOLEGA DOLEGA CHIRIOUÍ
O0OOOO0O-0O00OO-0OOoOo0
| 6 il,aR 2¡11
24-FEB-2011
Ban: Corr: Dist: Prov:Finca-Tm-Fl:
(Gls) 0 29
CONCEPTOS FACTURADOS
CONSUMO DE AGUA
lmporte en B/.
4.26
-1
DESCUENTO DE JUBILADO SALDO MOROSO IDAAN CARGO DE SERVICIO ALCANTARILLADO
.07
JUN JUL AGo-e3? --'.7.05 0.00 DATOS DE LA DEUDA IDAAN sEF'ócf''ñó'V:0c
ENE FÉ6
TOTAL FACTURACION IDAAN
PAGAR ANTES DEL
2I
DE MARZO DEL 2011
SU CUENTA ESTA EN SITUACION DE CORTE
SU ULTIMOPAGO FUE EL 01-SEP.2O1O POR LA SUMA DE 12,76
k-- --- --De Cliente: No.
84724-0 No. DE FACTURA: 36286706 S(a): BOCHAREL EIRA M.P.DE Factura del Mes: Matzo 2011
PARA USO DE LA OFICINA DE COBROSALDO A PAGAR IDAAN
B/.
10.56
ilt | | til | | | ilililililt ilt il]ill| | tililt ililililililil l| ililil F4C00000847240362867 060000000 1 056
]l
GRACIAS POR MANTENER SU CUENTA ALDIA, ASI EVITA EL PAGO DE RECARGO
4000 29 04920
1,,¡o.
DE
CLIENTE
84724-A
EMPRESA DE ASEO / FACTURA POR SERVICIOS DE ASEO
S(a) Dir:
BOCHAREL EIRA tul.P.DE SANTA CLARAFAGTURACION TERCEROS
lmporte en B/.
Mes
DATOS DE LA DEUDA ASEO
Corriente
30 Días
60
DÍas
90
DÍas
120 Días o más
0.00
TOTAL FACTURACION TERCEROS
0.00
0.00
0.000.00
0.00
CUALQUIER ACLARACION, ACUDA A LA OFICINA DE ASEO CORRESPONDIENTE.
Fecha de
No. De
Emisión
24-FEB-2O11
Fecha de Venc.21 DE MARZO DEL 201 1
PARA USO DE LA OFICINA DECOBRO
Cliente:
84724-0 S(a): BOCHAREL EIRA M.P.DE Factura del Mes: Marzo 2Q11
SALDO A PAGAR ASEO B/.
0.00
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