Matriz

MATRIZ DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO

COMPONENTE FUNCIONAL: AMBIENTE DE CONTROL

|No. |Acción|Documentación que se debe generar |Responsables |Fecha de cumplimiento |
|1 |Realizar reuniones periódicas con todos los colaboradores, en lascuales|Minuta o Acta detallando los temas tratados y los |Superior Jerárquico del Area, |Mensual |
| |deben evaluarse al menos los siguientes aspectos:|acuerdos. Debe constar la firma de todos los |Directores, Coordinadores, | |
| |Recordar la utilidad del Control Interno para el desarrollo de una|participantes. (Anexo No. 1 Formato de Minuta). (Anexo|Jefaturas, responsables de proceso. | |
| |gestión apegada a criterios de eficiencia, eficacia, economía y|No. 0 Formato de Agenda). | | |
| |legalidad.| | | |
| |Revisar la visión, misión y valores institucionales.| | | |
| |Revisar la estructura organizativa del área, enespecial las relaciones | | | |
| |jerárquicas, las líneas de dependencia ycoordinación, así como la | | | |
| |relación con otras dependencias....