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Modelo de Gobierno de Objetos

Nombre del Programa:
Modelo de Gobierno de Objetos
Frente:
Gobierno de Datos
[
Preparado por
Responsable(s) del Documento
Roles en la Organización / en el Proyecto
Fernando Aguirre
Analista de Procesos
Argenis Gonzalez
Analista de Procesos
Eduardo Orta
Analista de Procesos

Control de Versiones
Versión
Status
Fecha
Autor
Descripción delCambio
1.0
Creación
28/03/12
Fernando Aguirre
Creación del Documento





Tiempo de vida del desarrollo
 Temporal
 Permanente

Aprobada por
Nombre
Roles en la Organización / en el Proyecto
Versión Aprobada
Aprobación
Fecha
Patricia Álvarez
Líder de Proyecto
1.0


David Barradas
Líder de Gobierno
1.0














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Nombre del DocumentoDescripción















ÍNDICE


1 Solicitud de Requerimiento
1.1 Situación Actual
En Grupo Modelo existen diferentes procesos que se llevan a cabo por medio de órdenes de servicio y que son ejecutados por personal del equipo base de cada Macroproceso o por el equipo de Datos.
Dichos procesos no cuentan con un esquema de Gobierno que permita rastrear las solicitudes niobtener indicadores que permitan tomar decisiones oportunas respecto al proceso.
1.2 Descripción de la Solución Requerida
Los procesos antes mencionados se actualmente se disparan por medio de órdenes de servicio las cuales en algunos casos son atendidas inicialmente por soporte Nivel 2 y posteriormente son direccionadas hacia el personal de los diferentes Macroprocesos. El alcance de estedesarrollo cubre el modelado de un flujo genérico que permita atender solicitudes de diferente tipo y asignar dinámicamente por medio de reglas de negocio configurables al rol responsable de aprobar dicha solicitud.
Posteriormente, la solicitud será enviada al rol Ejecutor el cual será encargado de realizar la afectación en el sistema/transacción correspondiente.
El usuario ejecutor finalizará elproceso adjuntando a la solicitud la evidencia de que realizó las afectaciones, dicha evidencia será enviada a los participantes en el proceso por medio de un correo electrónico.




1.3 Beneficios Esperados
Con el desarrollo de este proceso genérico se esperan obtener los siguientes beneficios:
Tener seguimiento de las diferentes solicitudes que se generan
Monitoreo del flujo desde elinicio hasta la aprobación y ejecución a través de reportes en tiempo real.
Estadísticas de cumplimiento de acuerdo al nivel de servicio definido por cada tipo de solicitud.
Contar con diferentes tipos de asignaciones que permiten a los diferentes usuarios tener mayor visibilidad de sus tareas.













2 Especifícacion funcional
2.1 Descripción Detallada del Requerimiento
Elusuario solicitante inicia el proceso indicando en la pantalla el tipo de solicitud y los datos necesarios para la misma.



El proceso determina de acuerdo a las reglas de negocio configuradas por el área de Datos, si el tipo de solicitud ingresada por el usuario requiere aprobación y el rol responsable, se envía un correo a los usuarios pertenecientes al rol indicándoles que tienen una tareapendiente que atender.
El usuario aprobador valida la información de la solicitud y tiene las opciones de aprobar o rechazar la solicitud:



En caso de rechazar la solicitud, esta es enviada al usuario solicitante para que la corrija y/o cancele.
En caso de aprobar la solicitud, el proceso determina al rol responsable de ejecutar los cambios indicados por el solicitante y asigna la actividad alos usuarios pertenecientes a dicho rol.
El usuario ejecutor, valida la información y ejecuta los cambios pertinentes en el/los sistemas correspondientes y finaliza la solicitud seleccionando en la pantalla de la solicitud las actividades que realizó y adjuntando la evidencia.



El proceso finaliza con el envío de la notificación de finalización a los participantes en el proceso, la cual...