MPA_AUDITORIA AMBIENTAL


Elaborado por:

Lic. Nancy Ribera Coimbra
AUDITOR



Lic. Liliana Bejarano
SUPERVISORA D.A.I.



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Fecha:


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Fecha:

Revisado por:


Lic. Hugo Rau Altiery
JEFE DPTO. DE AUDITORIA INTERNA




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Fecha:

Aprobado por:

Lic. Saul Rosas Rojas
DIRECTORA DE AUDITORIA INTERNA


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Fecha:


CONTENIDO

1. TERMINOS DE REFERENCIA
1.1. Naturaleza, Objetivo, Objeto, Alcance yMetodología del trabajo
1.2. Principales responsabilidades a nivel de emisión de informes
1.3. Fecha a la que se efectúa el seguimiento.
1.4. Actividades y fechas de mayor importancia
2. ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD
3. ENFOQUE
4. APLICACIÓN DE MUESTREO
5. ADMINISTRACION DEL TRABAJO
6. PROGRAMA DE TRABAJO

1. TÉRMINOS DE REFERENCIA

1.1 Naturaleza, Objeto, Objetivo, Alcance y Metodología delTrabajo

La Dirección de Auditoria de Medio Ambiente, efectúa mediante comunicación Interna D.M.A. Nº 329/2015 de fecha 03 de Agosto de 2015, la auditoria al cumplimiento del Programa de Operaciones Anual de la Dirección de Medio Ambiente del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para la gestión 2015, se efectúa la Auditoría Ecológica Ambiental, referente al manejo eficiente de losresiduos sólidos de químicos utilizados en la producción de hielo y mantenimiento de las instalaciones, en la Fábrica de “Hielo Oriental” Sociedad de Responsabilidad Limitada de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra.
El objeto de la presente auditoria es, el manejo de residuos sólidos de químicos utilizados en la producción de hielo y mantenimiento de las instalaciones, que se realiza en la Fábrica deHielos Oriental S.R.L., en la gestión 2015.
El objetivo principal de la auditoria es, verificar el funcionamiento eficiente del manual de funciones del Jefe de Producción, con respecto al manejo de residuos sólidos de químicos utilizados en la producción de hielo y mantenimiento de las instalaciones, , dentro de la empresa industrial, “FABRICA DE HIELOS ORIENTAL S.R.L.”.
El alcance del trabajocomprenderá la revisión y verificación de la documentación de la gestión 2015, referente al manejo de residuos sólidos de químicos utilizados en la producción y limpieza de las maquinarias, en los últimos 4 meses (abril, mayo, junio y julio de la presente gestión), considerando la fecha de corte el 14 de septiembre de 2015.
La auditoria se la realizara en cumplimiento al artículo 17, del capítuloI, Titulo III y articulo 19, capítulo I, Título III de la Ley de Medio Ambiente, aprobada el 27 de abril de 1992.
Documentos normativos de la Entidad, Manuales de Funciones.
La metodología a emplear para el cumplimiento del objetivo de la auditoría ambiental, consistirá en la aplicación de Programas de Trabajo que incluye procedimientos y técnicas sobre pruebas de cumplimiento, entrevistas,inspección física y ocular, revisión y análisis de la documentación relativa al manejo de residuos sólidos de químicos, utilizados en la producción y mantenimiento de las instalaciones y otros procedimientos necesarios aplicables según las circunstancias.
1.2 Principales Responsabilidades a Nivel de Emisión de Informes
A la conclusión de la verificación del manejo de residuos sólidos y líquidos dequímicos utilizados en la producción de hielo, ya sean utilizados para la producción como para la limpieza de las maquinarias, que se realiza en la Fabrica de Hielos Oriental S.R.L., en el la gestión 2015, sean realizados según el manual de funciones interno y de los 6 artículos de los capítulos II y III en el Titulo IV de la Ley de Medio Ambiente, se emitirá el siguiente informe:
Informe deverificación del manejo de residuos sólidos y líquidos de químicos utilizados en la producción de hielo y para la limpieza de las maquinarias, según el manual de funciones interno y de los 6 artículos de los capítulos II y III en el Titulo IV de la Ley de Medio Ambiente, realizada en la “Fábrica de Hielos Oriental S.R.L.”, en la gestión 2015.

1.3 Fecha a la que se efectúa el Auditoria
La auditoria...