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Subgerencia de Soporte a Proveedores

Manual de Usuario
Módulo Logística B2B
Corporativo

Versión 1.0
Fecha: Abril 2013

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Subgerencia de Soporte a Proveedores

INDICE

Tema

Página

Ingreso al Protal

2

Orden de Compra

5

Imprimir Orden de Compra

7

Aprobación – Rechazo Orden de Compra

10

Creación, Consultas y Eliminación de Citas

11

CargaDocumento eASN

14

Validación Carga Documento eASN

16

Recepción de Mercadería y Pre_Factura

18

Detalle de Recepción por Producto y por Tienda

20

2

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Para ingresar al portal debe conectarse a la siguiente dirección:
https://b2b.sodimac.com
Se desplegará pantalla adjunta, en la cual debe ingresar los siguientes datos:
B2B
: Seleccionar paísa consultar
Empresa
: Corresponde al Rut de la Empresa (sin puntos ni guión)
Usuario
: Corresponde al Rut del Usuario (sin puntos ni guión)
Clave : Corresponde a la clave de acceso. Esta llega desde el correo:
b2b_cl_corp@sodimac.cl , Asunto: B2B corp. – Cambio Password
Haga clic en Botón Entrar
Fig1.

La primera vez que el usuario ingresa a B2B Corporativo, el sistema le pedirá cambiode clave
de acceso, por lo cual se desplegará una pantalla, en la que se debe ingresar la clave actual (la
que llegó por correo) y luego ingresar una nueva clave. Para terminar presionar el Botón
“continuar”
Fig2.

Finalmente sistema envía mensaje de comprobación de cambio de clave, ver pantalla.
Imagen: Mensaje cambio de clave de Acceso
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Fig3.IMPORTANTE:
Una vez que el cambio de clave fue ejecutado exitosamente, se debe ingresar nuevamente al
sistema, pero con la nueva clave.
Una vez dentro de B2B Corporativo, lo primero que mostrará al ingresar, es el Ranking del
Proveedores. Ranking comercial en base al indicador comercial Fill Rate.
Fig4.

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Orden de Compra
Una vez en el portal, sedespliega la pantalla adjunta:
En Menú Logistica 2
Orden Compra
Fig5.

Para consultar la orden de compra, deberá seleccionar los criterios de búsqueda para: Tipo,
Estado o Tienda.
Si conoce el número de la Orden de Compra o Producto, también se puede buscar por el NRO
OC. Si desea ver todas las OC que contienen un determinado SKU, debe digitarlo en la opción
PRODUCTO.
Una vezseleccionados los criterios de búsqueda, haga clic el botón IR.
Fig6.

Si desea, puede presionar inmediatamente el botón IR, sin seleccionar criterios de búsqueda,
con el riesgo de que la respuesta a la consulta sea muy lenta.
Se desplegará la pantalla adjunta, con el listado de las Órdenes de Compra.

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Fig7.

Las Órdenes de Compra que tienen un círculoamarillo en la columna Estado, indican que se
encuentran en estado Publicada.
Para revisar el detalle de esta Orden de Compra, haga clic sobre el número de la Orden de
Compra.
La aplicación despliega la siguiente pantalla, donde se muestra la cabecera y el detalle, para su
validación.
Fig8.

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Imprimir Orden de Compra
El sistema permite imprimirlos archivos asociados a una OC, en formato pdf. Para ello debe
seleccionar la opción “Informes” y se desplegará la pantalla adjunta. Fig9.

Imprimir OC, entrega un detalle completo de la OC a nivel consolidado. Considerando
todos los datos comerciales, incluido los precios. Fig10.
Informe Consolidado por Código, entrega un detalle consolidado de la OC, sólo a nivel
de cantidades. Noconsidera los precios. Fig11.
Imprimir Informe Predistribución por Código, entrega un detalle de la distribución por
tienda a nivel de unidades. Fig12.
Fig10.

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Fig11.

Fig12.

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Aprobación-Rechazo de Orden de Compra
Una vez que la Orden de Compra fue revisada, impresa o bajada en archivo, esta debe ser...