Norma Tecnica

PROCESOAUDITADO | No | RESPONSABLE DEL PROCESO Y COLABORADORES | NO CONF.MAY | NO CONF.MEN | AUDITORES | NORMA TECNICA DE CALIDAD NTCGP 1000:2009/ QUEBRANTACION DE LA NORMA | DESCRIPCIÓN |DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO | | GONZALO GARCIA | | X | Blanca Estela Rodríguez A | 4.2.2 | No tiene claro el alcance y exclusiones del sistema de Gestión de la Calidad, conforme al Manual de Calidadadoptado por la Entidad. |
| | | | | | 4.2.4 | Si se encuentra el código de rentas pero se encuentra desactualizado, su última actualización fue en el año 2006 |
| | | | | | 4.2.3 | Noestá operando el cuadro de mando legal. |
| | | | | | | No evidencio la copia de seguridad semanal estipulada en el mapa de control |
AREA DE SISTEMAS/BASE DE DATOS | | MARTHA LIGIA RESTREPO| | X | Blanca Estela Rodríguez A | 4.1 | No identifica los procesos requeridos en el mapa de procesos |
| | | | | | 4.1 | No tiene claro los documentos que contiene el manual de calidad.|
| | | | | | 4.2.3 | Se cuenta con una página WEB, que tiene dificultadas con la plataforma de actualizaciones, |
| | | | | | 4.2.3 | No hay suficiente tecnología y herramientasde sistemas. |
| | | | | | 4.2.3 | No se encuentra actualizada la base de datos desde 2005 del sistema SISCAR |
AREA DE SISTEMA | | MONICA CHICA | | X | Blanca Estela Rodríguez A | 4.1 | Notiene conocimiento del manual de procedimiento de SISCAR |
| | | | | | 4.1 | No sabe el total de procesos que están a cargo de la Dirección de sistemas |
| | | | | | 4.2.3 | No existeun procedimiento de direccionamiento de la correspondencia al interior de ese proceso. |
| | | | | | 4.2.3 | No está operando el cuadro de mando legal. |
| | | | | | 4.2.4 | Noevidencio la copia de seguridad semanal estipulada en el mapa de control |
FISCALIZACION/LICORES | | VICTOR HUGO VELEZ | | X | Blanca Estela Rodríguez A | 4.1 | No tiene claro los documentos que...