Orden d compra
Páginas: 2 (316 palabras)
Publicado: 6 de junio de 2014
VIVA G Y M S.A.
: 20493040643
RUC
Peru
Telefono :
Fax :
Page 1 of 1
Fecha :
15 ABR 2014
ORDEN DE SERVICIO
Proveedor
:
Direccion
:
Telefono
:
Cond de Pago :
Fecha
:20551117155 - CENTROSUR S & C E.I.R.L.
CAL. LOS CACTUS MZA. N1 LOTE. 07 COO. SANTA ROSA DE QUIVE
Fax :
30 DIAS
Moneda :
SOL
1
14/ABRIL /2014
Fec.Acuerdo :
Obra
:
VIVA GyM - 0008 CCParque
El Agustino (OU)
No.Orden : 80003090
No.OC Rev :
No.Reque. :
Nota Vendedor :
Nota para Recepcion: :
Nota para Comprador:
Linea Codigo
F. Entrega
Proveedor
COMPRA DE CONSUMIBLESPARA SERVICIOS
HIGIENICOS MARZO 2014
1
Descripción Producto / Características Técnicas
14-ABR-14
Cantidad
2,144.4000
Prc.Unit.
U.M.
Global
1.0000
Valor Total
2,144.40//
Subtotal :
IGV
18 %
Hecho por :
Aprobado Por :
Aceptado por Proveedor :
GAMARRA CACHAY, Mr.
DOIG MANNUCCI, Mrs.
JORGE
ADRIANA
Son: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 39/100 NUEVOSSOLES***************************************
2,144.40
385.99
TOTAL
2,530.39
:
Lugar Entrega: Lima .
Notas Importantes :
1.- Esta O/C tiene validez hasta la fecha de entrega aqui indicada porla parte del PROVEEDOR, de no cumplir esta quedara ANULADA.
2.- Al momento de ingresar el producto en nuestro ALMACEN, adjuntar GUIA DE REMISION, 02 copias de GUIA DE REMISION y 02 copias de ORDEN DECOMPRA, de no
cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 copia de GUIA DE REMISION y 01 copia de ORDENDE COMPRA.
4.- Es obligatorio escribir en la factura el número de orden de compra y el número de guía de remisión.
5.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales deContratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales
de Prevención de Riesgo y Gestión Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios y Carta de...
: 20493040643
RUC
Peru
Telefono :
Fax :
Page 1 of 1
Fecha :
15 ABR 2014
ORDEN DE SERVICIO
Proveedor
:
Direccion
:
Telefono
:
Cond de Pago :
Fecha
:20551117155 - CENTROSUR S & C E.I.R.L.
CAL. LOS CACTUS MZA. N1 LOTE. 07 COO. SANTA ROSA DE QUIVE
Fax :
30 DIAS
Moneda :
SOL
1
14/ABRIL /2014
Fec.Acuerdo :
Obra
:
VIVA GyM - 0008 CCParque
El Agustino (OU)
No.Orden : 80003090
No.OC Rev :
No.Reque. :
Nota Vendedor :
Nota para Recepcion: :
Nota para Comprador:
Linea Codigo
F. Entrega
Proveedor
COMPRA DE CONSUMIBLESPARA SERVICIOS
HIGIENICOS MARZO 2014
1
Descripción Producto / Características Técnicas
14-ABR-14
Cantidad
2,144.4000
Prc.Unit.
U.M.
Global
1.0000
Valor Total
2,144.40//
Subtotal :
IGV
18 %
Hecho por :
Aprobado Por :
Aceptado por Proveedor :
GAMARRA CACHAY, Mr.
DOIG MANNUCCI, Mrs.
JORGE
ADRIANA
Son: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y 39/100 NUEVOSSOLES***************************************
2,144.40
385.99
TOTAL
2,530.39
:
Lugar Entrega: Lima .
Notas Importantes :
1.- Esta O/C tiene validez hasta la fecha de entrega aqui indicada porla parte del PROVEEDOR, de no cumplir esta quedara ANULADA.
2.- Al momento de ingresar el producto en nuestro ALMACEN, adjuntar GUIA DE REMISION, 02 copias de GUIA DE REMISION y 02 copias de ORDEN DECOMPRA, de no
cumplir con estos requisitos, el producto no será recibido.
3.- La FACTURA ORIGINAL se entregará de manera conjunta con copia SUNAT, 01 copia de GUIA DE REMISION y 01 copia de ORDENDE COMPRA.
4.- Es obligatorio escribir en la factura el número de orden de compra y el número de guía de remisión.
5.- Forma parte integrante de este documento las Condiciones Generales deContratación y/o las Condiciones Particulares de Compras y Suministros, las Normas Generales
de Prevención de Riesgo y Gestión Ambiental para empresas subcontratistas o prestadoras de servicios y Carta de...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.