Politica De Cambio De Software































MANUAL DE
PROCESO GESTIÓN DE CAMBIOS TECNOLÓGICOS





D e p a r t a m e n t o d e P l a n i f i c a c i ó n y S o p o r t e D i r e c c i ó n N a c i o n a l d e D e s a r r o l l o T e c n o l ó g i c o N o v i e m b r e , 2 0 1 1






CONTROL DEL DOCUMENTO

REGISTROS DE CAMBIOS EN EL DOCUMENTO
Versión
Motivo
Realizado por
Fecha

1.0

Creado
Susana Samaniego /Nancy Gómez

Noviembre de 2011






Í N DI C E Y C O NT E NI D O

1
GE
NERALIDADES ..................................................................................................................... 6

1.1
IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO....................................................................................6

1.2
OBJETIVO GENERAL.......................................................................................................6

1.3
OBJETIVOS ESPECÍFICOS ..............................................................................................6

1.4
ALCANCE Y ÁMBITO DE APLICACIÓN ............................................................................6

2 NORMAS GENERALES DE OPERACIÓN ..................................................................................7

2.1 BASE LEGAL ....................................................................................................................7

2.2 POLÍTICAS........................................................................................................................8

2.3 NORMAS GENERALES ....................................................................................................8


3DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ............................................................................................... 12

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ............................................................................12

3.2 REGISTRAR Y ANALIZAR EL CAMBIO NORMAL O ESTÁNDAR ...................................13

3.2.1 NORMAS ESPECÍFICAS....................................................................................13

3.2.2 PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD ................................................13

3.2.3 DIAGRAMAS DE FLUJO.....................................................................................14

3.2.4 MATRIZ ACLARATORIA .....................................................................................15

3.3 AUTORIZAR CAMBIOS NORMALES..............................................................................15

3.3.1 NORMAS ESPECÍFICAS ....................................................................................15

3.3.2 PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD ................................................16

3.3.3 DIAGRAMAS DE FLUJO.....................................................................................173.3.4 MATRIZ ACLARATORIA .....................................................................................18

3.4 PROGRAMAR CAMBIOS ................................................................................................18

3.4.1 NORMAS ESPECÍFICAS ....................................................................................18

3.4.2 PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD................................................19

3.4.3 DIAGRAMAS DE FLUJO.....................................................................................20

3.4.4 MATRIZ ACLARATORIA .....................................................................................21

3.5 COORDINAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO NORMAL O ESTÁNDAR ...............21

3.5.1 NORMAS ESPECÍFICAS....................................................................................21

3.5.2 PERFILES Y NIVELES DE RESPONSABILIDAD ................................................22

3.5.3 DIAGRAMAS DE FLUJO.....................................................................................23

3.5.4 MATRIZ ACLARATORIA .....................................................................................24

3.6 EVALUAR...