Portal Transparencia
Páginas: 5 (1062 palabras)
Publicado: 21 de noviembre de 2013
Reporte al 19/06/2013
Verificación 1er Semestre: Portal de Transparencia
:
Plan Anual de
Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 0432003-PCM)
: 2-2161-2013-015
:
jue, 01 de nov de 2012
mar, 30 de abr de 2013
ID
1
Portal de Transparencia Estándar
Rubros Temáticos
VERIFICAR PORTAL WEB (Ladoderecho superior)
DATOS GENERALES
2
PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
86
3
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
100
4
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
100
5
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
100
6
INFORMACION DE PERSONAL
89
7
INFORMACION DE CONTRATACIONES
90
8
ACTIVIDADES OFICIALES
100
9
INFORMACIÓN ADICIONAL
REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA Y LA DIFUSIÓN DE SUCONTENIDO
100
10
Rubro Temático
Indicador
%
Nivel de
Cumplimiento %
VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)
Denominación PORTAL DE TRANSPARENCIA
Icono de una lupa
1 DATOS GENERALES
Coordinador Responsable:
1.1. Directorio:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2. Marco legal
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Nombre (principales funcionarios)
Cargos
Teléfonos
Correoselectrónicos
100
100
100
100
100
1.3 Normas emitidas por la entidad, organizadas por
1.3.1.
Está publicado en Rubro
Planeamiento y Organización.
TUPA (Art. 3, literal f del D.S. 004-2008-PCM)
1.3.3.
Información Adicional
2 PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
Coordinador Responsable:
2.1 Instrumentos de Gestión (Art. 2 Ley 29091)
ROF
Organigrama de la Entidad
MOF
Manual deClasificación de Cargos
CAP (Cuadro de Asignación de Personal)
MAPRO (Manual de Procedimientos)
TUPA (Registrado en el Módulo TUPA de servicios al
2.1.7.
ciudadano)
2.1.8.
Indicadores de Desempeño
2.2. Planes y Política
2.2.1.
PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual)
2.2.2.
PEI (Plan Estratégico Institucional)
88
86
80
POI (Plan Operativo Institucional)
Plan deDesarrollo Regional Concertado
2.2.5.
En proceso de elaboración.
100
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.4.
-
Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones, Decretos y Edictos
2.2.3.
-
No figura la publicación de
Resoluciones de Gerencia,
sólo las de GM.
100
1.3.2.
Observación
-
100
Normas de creación de la entidad.
Ley de Transparencia y Acceso ala Información
Otros normas que se crea conveniente la entidad
96
100
Control
Descripción
Portal de Transparencia
100
100
Información Adicional
Se Subsanó la observación
detectada sobre la EVAL. POI
II y III Trimestre 2012; sin
embargo no figura la Eval. Del
RIT, TUSNE, Plan Estratégico
de Gobierno Electrónico.
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Reporte al 19/06/2013
Verificación1er Semestre: Portal de Transparencia
: : Entidad
: : Unidad
Código de
::
Entidad
: Municipalidad de Miraflores
: Órgano de Control Institucional
: : Jefe de OCI
: : Auditor
: Ing. Paul Valenzuela
::
Plan Anual de
Control
Actividad de
Control
Cód. Act.
::
Control
Periodo de
::
Evaluación
::
: 2161
: Abog. Janet Rodríguez Peña
: 2013
:
VerificarCumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 0432003-PCM)
: 2-2161-2013-015
:
jue, 01 de nov de 2012
mar, 30 de abr de 2013
ID
1
Portal de Transparencia Estándar
Rubros Temáticos
VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)
DATOS GENERALES
2
PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
86
3
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL100
4
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
100
5
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
100
6
INFORMACION DE PERSONAL
89
7
INFORMACION DE CONTRATACIONES
90
8
ACTIVIDADES OFICIALES
100
9
INFORMACIÓN ADICIONAL
REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA Y LA DIFUSIÓN DE SU
CONTENIDO
100
10
Rubro Temático
Indicador
3
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Coordinador Responsable:...
Verificación 1er Semestre: Portal de Transparencia
:
Plan Anual de
Verificar Cumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 0432003-PCM)
: 2-2161-2013-015
:
jue, 01 de nov de 2012
mar, 30 de abr de 2013
ID
1
Portal de Transparencia Estándar
Rubros Temáticos
VERIFICAR PORTAL WEB (Ladoderecho superior)
DATOS GENERALES
2
PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
86
3
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
100
4
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
100
5
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
100
6
INFORMACION DE PERSONAL
89
7
INFORMACION DE CONTRATACIONES
90
8
ACTIVIDADES OFICIALES
100
9
INFORMACIÓN ADICIONAL
REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA Y LA DIFUSIÓN DE SUCONTENIDO
100
10
Rubro Temático
Indicador
%
Nivel de
Cumplimiento %
VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)
Denominación PORTAL DE TRANSPARENCIA
Icono de una lupa
1 DATOS GENERALES
Coordinador Responsable:
1.1. Directorio:
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2. Marco legal
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
Nombre (principales funcionarios)
Cargos
Teléfonos
Correoselectrónicos
100
100
100
100
100
1.3 Normas emitidas por la entidad, organizadas por
1.3.1.
Está publicado en Rubro
Planeamiento y Organización.
TUPA (Art. 3, literal f del D.S. 004-2008-PCM)
1.3.3.
Información Adicional
2 PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
Coordinador Responsable:
2.1 Instrumentos de Gestión (Art. 2 Ley 29091)
ROF
Organigrama de la Entidad
MOF
Manual deClasificación de Cargos
CAP (Cuadro de Asignación de Personal)
MAPRO (Manual de Procedimientos)
TUPA (Registrado en el Módulo TUPA de servicios al
2.1.7.
ciudadano)
2.1.8.
Indicadores de Desempeño
2.2. Planes y Política
2.2.1.
PESEM (Plan Estratégico Sectorial Multianual)
2.2.2.
PEI (Plan Estratégico Institucional)
88
86
80
POI (Plan Operativo Institucional)
Plan deDesarrollo Regional Concertado
2.2.5.
En proceso de elaboración.
100
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.2.4.
-
Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones, Decretos y Edictos
2.2.3.
-
No figura la publicación de
Resoluciones de Gerencia,
sólo las de GM.
100
1.3.2.
Observación
-
100
Normas de creación de la entidad.
Ley de Transparencia y Acceso ala Información
Otros normas que se crea conveniente la entidad
96
100
Control
Descripción
Portal de Transparencia
100
100
Información Adicional
Se Subsanó la observación
detectada sobre la EVAL. POI
II y III Trimestre 2012; sin
embargo no figura la Eval. Del
RIT, TUSNE, Plan Estratégico
de Gobierno Electrónico.
Página 1 de 3
Reporte al 19/06/2013
Verificación1er Semestre: Portal de Transparencia
: : Entidad
: : Unidad
Código de
::
Entidad
: Municipalidad de Miraflores
: Órgano de Control Institucional
: : Jefe de OCI
: : Auditor
: Ing. Paul Valenzuela
::
Plan Anual de
Control
Actividad de
Control
Cód. Act.
::
Control
Periodo de
::
Evaluación
::
: 2161
: Abog. Janet Rodríguez Peña
: 2013
:
VerificarCumplimiento de normativa expresa: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Ley N° 27806, D.S. N° 0432003-PCM)
: 2-2161-2013-015
:
jue, 01 de nov de 2012
mar, 30 de abr de 2013
ID
1
Portal de Transparencia Estándar
Rubros Temáticos
VERIFICAR PORTAL WEB (Lado derecho superior)
DATOS GENERALES
2
PLANEAMIENTO Y ORGANIZACIÓN
86
3
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL100
4
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
100
5
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
100
6
INFORMACION DE PERSONAL
89
7
INFORMACION DE CONTRATACIONES
90
8
ACTIVIDADES OFICIALES
100
9
INFORMACIÓN ADICIONAL
REGISTRO DE VISITAS EN LÍNEA Y LA DIFUSIÓN DE SU
CONTENIDO
100
10
Rubro Temático
Indicador
3
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
Coordinador Responsable:...
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