Presentación Compras ver jaa
Politicas de Compras, non order y contratos.
Marzo 2012
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Objetivos de la presentación
Referencia a las políticas y procedimientos siguientes:
Política y Procedimiento deCompras LNLOCOCCT001 y LNLOCOPR001,
respectivamente.
Limites de Autoridad LNAFSACT002
Pago Non-Order LNAFSAPR002
Definir las responsabilidades de AASC y área que requieren bienes o servicios.
Plantear la necesidad de reducción del pago Non-Order del actual nivel 30% del
spend.
Aclarar cuales son las excepciones que pueden revisarse para aceptarlas como
pagos Non-Order
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Política deCompras - Responsabilidades
Asegurar descripción/alcance técnico
Disponibilidad para la compra vs. presupuesto
Cantidad del bien a ser comprado vs. parámetros definidos
Stock disponible
Usuario / Adm.Técnico
Decide sobre la adjudicación de las propuestas
mayores a USD250K
Comité de Licitación
Toda correspondencia de un proceso de negociación
debe ser canalizada por el departamento de Supply ChainToda la información de precios y negociación será tratada
de manera confidencial
Decide sobre la Adjudicación de la compra
Compras / Supply Chain
Hoja de cálculo de
Micros oft Excel
Compra – Paso aPaso
Crea una Requisición
Validar que la descripción sea
adecuada
Validar el código de la compra:
Si es de EMER lo
establecerá como ALTA
prioridad
Si es NORM posee un
tiempo máximo de 10días
ica
d
í
r
para emitir ODC, a
Ju
a
í
excepción de compras
or
t
l
sujetas a inspecciones
su
La RC no es una ODC,
no compromete a ningún
pago.
No se recibirá ítems en
planta que no tenga ODC
Activa codigo EMER o
NORMAL
n
Co
Proceso de compras
(ODC, Contrato)
Aprobación
Aprobaciones necesarias
Recepción
ODC
Contrato
Compra – Proveedor
Tipos de Proveedor
APROBADO
FABRICANTES DEEQUIPOS
ORIGINALES
Cumple
Proceso de Cotización
UNICO O EXCLUSIVO
Este es el único Proveedor de
algún bien y/o servicio
específico. No existe substituto
adecuado.
Este es el Fabricante de...
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