Presupuestos

SEPTIEMBRE 2012 Real %Real Ppto % Ppto Desv % Desv $
* 1.000 % * 1.000 % %
Venta Neta 97.380 100,0% 256.551 100,0% 62,0-% 159.170.574-Costo de Venta 78.071- 80,2-% 201.476- 78,5-% 61,3% 123.404.314
MARGEN COMERCIAL 19.309 19,8% 55.075 21,5% 64,9-% 35.766.260-
Brecha Invisible 287-0,3-% 2.737- 1,1-% 89,5% 2.449.940
Brecha Visible 4.350- 4,5-% 1.173- 0,5-% 270,9-% 3.177.020-
BRECHA 4.637- 4,8-% 3.910- 1,5-% 18,6-% 727.080-MARGEN DISPONIBLE 14.672 15,1% 51.165 19,9% 71,3-% 36.493.340-
Otros Ingresos 94 0,1% 137 0,1% 31,3-% 42.749-
Rebates 79.198 81,3% 25.924 10,1%205,5% 53.274.375
TOTAL INGRESOS 93.965 96,5% 77.226 30,1% 21,7% 16.738.286
Remuneraciones 31.860- 32,7-% 75.684- 29,5-% 57,9% 43.823.742
Servicios26.264- 27,0-% 13.523- 5,3-% 94,2-% 12.741.382-
Varios 44- 0,0-% 1.299- 0,5-% 96,6% 1.255.606
Materiales 6.024- 6,2-% 7.207- 2,8-% 16,4% 1.182.913TOTAL GASTO DIRECTO 64.192- 65,9-% 97.713- 38,1-% 34,3% 33.520.879
RESULTADO OPERACIONAL DIRECTO 29.772 30,6% 20.487- 8,0-% 245,3% 50.259.165Fletes 626- 0,6-% 13.304- 5,2-% 95,3% 12.678.648
Publicidad 992- 0,4-% 100,0% 992.476
Comisión de Tarjetas 301- 0,1-% 100,0% 300.740
Arriendos deEquipos 20- 0,0-% 100,0% 20.000
Arriendos 1.766- 1,8-% 32.669- 12,7-% 94,6% 30.902.444
TOTAL GASTOS INDIRECTOS 2.392- 2,5-% 47.286- 18,4-%94,9% 44.894.308
TOTAL GASTOS DIRECTO E INDIRECTO 66.584- 68,4-% 144.999- 56,5-% 54,1% 78.415.187
EBITDA 27.381 28,1% 67.773- 26,4-% 140,4% 95.153.473