procedimiento auditoria insterna


1. OBJETIVO
Este procedimiento tiene por objeto definir el proceso de auditorías internas para el Sistema de Gestión Ambiental en Agrícola Ñuble S.A
2. ALCANCE
Las auditorías internas sonaplicables a todas las actividades, productos y servicios del Sistema de Gestión Ambiental en Agrícola Ñuble S.A

3. RESPONSABILIDADES

El responsable de revisar y actualizar este procedimiento es elRepresentante de Gerencia.

4. DEFINICIONES

4.1 Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin dedeterminar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.
4.2 Auditorías internas: Denominadas en algunos casos como auditorías de primera parte, son realizadas por la propia organización o en surepresentación, para fines internos y puede constituir la base para la auto-declaración de conformidad de una organización.
4.3 No Conformidad: No cumplimiento de un requisito.
4.4 EvidenciaObjetiva: Requisitos, declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
4.5 Criterio de Auditoría: Conjunto de políticas,procedimientos o requisitos utilizados como referencia. El principal criterio de auditoría del Sistema Integrado de Gestión es la Recomendación Técnica (Siges) Proveedores Plan de auditoría: Descripción delas actividades y de los detalles acordados de una auditoría.
4.6 Programa de auditoría: Conjunto de uno o más auditorías planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia unpropósito específico.

5. DESARROLLO
5.1. Programación de las Auditorías
Durante el mes de noviembre de cada año o antes si es necesario, el Representante de Gerencia diseña el programa de auditoríaspara el año siguiente, indicando los aspectos del sistema que serán auditados en cada proceso:
Sistema a ser auditado
Procesos o Áreas a ser auditadas
Fechas tentativas de ejecución de las...