PROCEDIMIENTO AUDITORIA

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Original Firmado 04-11-2011




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Original Firmado 04-11-2011





Contenido



1 alcance
Aplica desde el inicio del programa de auditorías o desde que se decide la necesidad de una auditoría al sistema o procesos, relacionados a la administración, ejecución, y control del producto, hasta su conclusión, con la aprobación ydistribución del Informe de auditoría.
2 OBJETIVOS
Detallar el procedimiento que adoptará JAVFRANK para determinar la eficacia de su Sistema Integrado de Gestión, proporcionando el análisis, evaluación, recomendación, asesoría e información concerniente a las actividades revisadas, para la mejora continua de sus procesos.
3 REFERENCIAS
1. Norma Internacional ISO 9001:2008, Sistemas de Gestión de laCalidad-Requisitos.
2. Norma Internacional OHSAS 18001:2007, Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Norma Internacional ISO 14001:2004, Sistema de Gestión Ambiental.
4. Manual de Gestión Integrado de JAVFRANK JF-GI-MGI-001.
4 DEFINICIONES
Auditoría: Proceso sistemático e independiente para determinar si las actividades y resultados referentes a la Calidad cumplen conlas disposiciones preestablecidas y si éstas han sido implementadas de manera efectiva y son adecuadas para lograr los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
Auditoría Interna: Denominadas en algunos casos auditorías de primera parte, se realizan por o en nombre de la propia organización, para la revisión por la dirección y otros fines internos, y puede constituir la base para la declaraciónde conformidad.
Auditoría Externa: Incluyen lo que se denominan generalmente auditoría de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen interés en la organización, tal como los clientes o por otras personas en su nombre. Las auditorías de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas, tales como las queproporcionan la certificación/registro de conformidad con la Norma ISO 9001, ISO 14000 ó OHSAS 18001.
Programa de Auditoría: Conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico.
Plan de Auditoría: Descripción de las actividades a realizar durante la auditoría.
Auditor: Persona con la competencia para llevar a cabo unaauditoría.
Auditado: Persona u Organización que es auditada.
Evidencias de la auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra información, que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables.
Lista de verificación: Lista estructurada donde se registra el cumplimiento de los requerimientos del sistema Integrado de Gestión.
Conformidad: Verificación del cumplimientode un requisito.
Oportunidad de Mejora (OdM): Situación y/o condiciones que tienen el potencial de provocar una No Conformidad, un defecto o una situación no deseada al producto, proceso y/o al Sistema Integrado de Gestión.
Conclusiones de la auditoría: Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoría y todas las Oportunidades de Mejoraencontradas.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.
Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencial indeseable.
5 PROCEDIMIENTO GUÍA
5.1 Planificación de la Auditoría
A inicios de cada año, el Representante de la Dirección elaborará el programa anualde auditoría utilizando el formato JF-GI-PRO-004-01 Formato de Programa Anual de Auditorías, tomando en cuenta los siguientes criterios:
Observaciones a los informes
Reclamos
No Conformidades
y lo hará de conocimiento de todos los miembros de la organización. El auditor designado será el responsable de elaborar el plan de auditoría, el cual indicará la información necesaria al auditado (Nº...